Muestra Formato 17020


Formato para revisiones por la dirección
FOR-G-010

(1) Consecutivo No. :


(2) Fecha de registro:

PLAN DE LA REVISIÓN
(3) Objetivo de la revisión:


(4) Criterios de la revisión (normas dereferencia, de servicio y de apoyo):


(5) Alcance de la revisión:
Área(s) del Organismo de Inspección:
Actividad(es) o servicio(s):
Fecha de revisión:
Equipo revisor:
(6) Cronograma de la revisión
Puntosa abordar
a) Cumplimiento de objetivos y políticas
b) Cambios que podrían afectar al sistema de gestión, como adecuación de políticas y procedimientos
c) Resultado de auditorías internas
d) Accionescorrectivas y preventivas
e) Acciones de seguimiento de revisiones previas
f) Evaluaciones externas
g) Retroalimentación de los clientes
h) Quejas y apelaciones
i) Procesos y procedimientos
j) Riesgosa la imparcialidad
k) Etc.
Fecha



Hora



(7) HALLAZGOS DE LA REVISIÓN
Documentos analizados:
1.
2.
3.
Descripción del hallazgo
1.
2.
3.
Acciones a seguir
Responsable/fecha
Conclusiones de larevisión:


¿Es requerido aplicar correcciones y/o acciones correctivas?
No

Si

Responsable/fecha:
¿Es requerido aplicar acciones preventivas y/o mejoras?
No

Si

Responsable/fecha:
¿Es requerida unaauditoría/revisión de seguimiento?
No

Si

Responsable/fecha:
(8) CIERRE DE LA REVISIÓN
Realizó
Nombre y firma:
Nombre y firma:
Nombre y firma:
Fecha de cierre:
Ref: PROC-G-007
Instrucciones de llenado:(1) Indicar el número de consecutivo del registro, ej. 001/2013.
(2) Indicar la fecha que se realizó el registro.
(3) Indicar los objetivos que persigue la revisión.
(4) […]


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