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MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO


CAPITULO I




FINALIDAD


El presente Manual de Organización y Funciones es un documento que establece la estructura organizacional y funcional del Organo de Control Institucional a fin de propiciar el conocimiento adecuado y cumplimiento de funciones, atribuciones yresponsabilidades, regulando las actividades del personal que labora en ella, y lograr los objetivos trazados


1. BASE LEGAL


- Ley Universitaria 23733
- Estatuto de la UNAC. Art. 96º
- Reglamento de Organización y Funciones de la UNAC
- Directiva Nº 04 -91INAP/ANR, aprobado por R.J.91-INAP.
- Resolución Rectoral Nº 296 -92-R.
- Ley 27785 del Sistema Nacional deControl.

2. ALCANCE
Las funciones contenidas en el presente Manual de Organización y Funciones son de aplicación a los cargos directivos, de apoyo y asesoramiento del Organo de Control Institucional de la Universidad Nacional del Callao.


3. APROBACION
EL Manual de Organización y Funciones es aprobado por el Señor Rector.






CAPITULO II




DEL DISEÑO ORGANICO1. OBJETIVO

Propender el apropiado, oportuno y efectivo ejercicio del control gubernamental a fin de prevenir y verificar, mediante la aplicación de los principios, sistemas y procedimientos técnicos, la correcta, eficiente y transparente utilización y gestión de los recursos económicos y servicios que debe brindar la Universidad Nacional del Callao en función de las metas y programasestablecidos.

FUNCIONES GENERALES


a) Ejercer el control interno posterior a los actos y operaciones de la Universidad Nacional del Callao, sobre la base de los lineamientos y cumplimiento del Plan Anual de control.


b) Efectuar el control posterior a la información financiera y presupuestaria de la Universidad Nacional del Callao, de conformidad con las pautas que señale laContraloría General de la República.


c) Ejecutar las acciones y actividades de control a los actos y operaciones de la Universidad Nacional del Callao, que disponga la Contraloría General, así como las que sean requeridas por el Rector de la Universidad.

d) Efectuar control preventivo sin carácter vinculante, al órgano de mas alto nivel de la Universidad con el propósito de optimizar lasupervisión y mejora de los procesos, prácticas e instrumentos de control interno.

e) Emitir los informes resultantes de las acciones de control, proponiendo a la Alta Dirección, las medidas correctivas pertinentes, conducentes al mejor funcionamiento de la Universidad Nacional del Callao.

f) Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que adopte la entidad, como resultado delas acciones y actividades de control, informando al Rector de la Universidad Nacional del Callao y a la Contraloría General.

g) Cumplir con los encargos, citaciones y requerimientos que le formule la Contraloría General de la República.

h) Emitir opinión sobre asuntos de su competencia.


2. ESTRUCTURA ORGANICA

ORGANO DE DIRECCION


▪ JEFATURA DEL ORGANO DE CONTROLINSTITUCIONAL



ORGANO DE LINEA



▪ UNIDAD DE CONTROL ECONOMICO FINANCIERO


▪ UNIDAD DE CONTROL TÉCNICO ADMINISTRATIVO.

3. RELACIONES

LINEA DE AUTORIDAD


El Organo de Control Institucional de la Universidad Nacional del Callao, como unidad orgánica especializada, se ubica en el mayor nivel jerárquico organizacional de la entidad, para efectos del ejercicio delcontrol gubernamental y está representado por el Jefe de la Oficina del Organo de Control Institucional y ejerce autoridad sobre el personal del órgano a su cargo.


LINEA DE RESPONSABILIDAD


El Organo de Control Institucional constituye la unidad especializada responsable de llevar a cabo el control gubernamental en la Entidad.


LINEA DE COORDINACION


El Órgano de...