NC7013 A 2ndo INF TRIM 15
Páginas: 27 (6664 palabras)
Publicado: 1 de septiembre de 2015
Acciones correctivas relevantes emitidas. (Trimestre ENE - MAR)
EVENTO
No Conformidad Relevante
Acción Correctiva
Auditorías externas
NADA QUE MANIFESTAR
NADA QUE MANIFESTAR
Auditorías internas CPTT
(identificación)
NR7018A-CPTT-MMRH-003-15
El plan de Supervisión Trimestral del Auxiliar de losSistemas de Gestión de la ROZ correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio no tiene la programación de las áreas a supervisar, solo está aprobado (cuenta con firmas). Así mismo, el ASG emitió No Conformidad con Registro: NR7018A-ROZVM-FCR-029-15, en la cual se señala (El Contratista a Cargo de la construcción en la SE Valle de México , no ha presentado el plan de inspección y pruebas). Sinembargo en la misma no se indica la corrección ni la acción correctiva correspondiente. Además no tiene fecha de emisión.
NR7018A-CPTT-MMRH-004-15
El personal de supervisión de las SE Diana Bancos 1 y 2 SF6+MVAR. No presentó la evidencia que permita evaluar el desempeño del PGA del contratista.
SUPERVISIONES INTERNASNC 7018
ÁREA/PROYECTO
QUEJA
Acción Correctiva
ASG ROZVM
ASG ROZVM
El Contratista no ha entregado la Revisión 1 de los PRE´s, incumpliendo a los acuerdos de las Actas de Reunión del 12 Nov 2014, 5 Dic 2014 y 16 Ene2015. SE PACHUCA
El Contratista no ha entregado la Revisión 1 de los PRE´s, incumpliendo a los acuerdos de las Actas de Reunión del 12 Nov 2014, 5 Dic 2014 y 16 Ene 2015. SE NONOALCO
Se entregara a satisfacción los documentos en REV. 01
Se entregara a satisfacción los documentos en REV. 01
ASG ROZVM
El Contratista no ha entregado la Revisión 1 de los PRE´s, incumpliendo a los acuerdos de lasActas de Reunión del 12 Nov 2014, 5 Dic 2014 y 16 Ene 2015. SE JAMAICA
Se entregara a satisfacción los documentos en REV. 01
ASG ROZVM
El Contratista no ha entregado la Revisión 1 de los PRE´s, incumpliendo a los acuerdos de las Actas de Reunión del 12 Nov 2014, 5 Dic 2014 y 16 Ene 2015. SE PENSADOR
Se entregara a satisfacción los documentos en REV. 01
ASG ROZVM
El Contratista no ha entregadola Revisión 1 de los PRE´s, incumpliendo a los acuerdos de las Actas de Reunión del 12 Nov 2014, 5 Dic 2014 y 16 Ene 2015. SE ARAGON
Se entregara a satisfacción los documentos en REV. 01
ASG ROZVM
El Contratista no ha entregado la Revisión 1 de los PRE´s, incumpliendo a los acuerdos de las Actas de Reunión del 12 Nov 2014, 5 Dic 2014 y 16 Ene 2015. L.T MORALES - JAMAICA
Se entregara asatisfacción los documentos en REV. 01
ASG ROZVM
El Contratista no ha entregado la Revisión 1 de los PRE´s, incumpliendo a los acuerdos de las Actas de Reunión del 12 Nov 2014, 5 Dic 2014 y 16 Ene 2015. L.T. NONOALCO - BUENTONO
Se entregara a satisfacción los documentos en REV. 01
ASG ROZVM
El Contratista no ha entregado la Revisión 1 de los PRE´s, incumpliendo a los acuerdos de las Actas de Reunióndel 12 Nov 2014, 5 Dic 2014 y 16 Ene 2015. L.T.JAMAICA - MORALES
Se entregara a satisfacción los documentos en REV. 01
ASG ROZVM
El Contratista no ha entregado la Revisión 1 de los PRE´s, incumpliendo a los acuerdos de las Actas de Reunión del 12 Nov 2014, 5 Dic 2014 y 16 Ene 2015. L.T.ARAGON Ent. Esmeralda Xalostoc
Se entregara a satisfacción los documentos en REV. 01
ASG ROZVM
ElContratista no ha presentado evidencia de haber ingresado a la Secretaria de Protección Civil del D.F los estudios de Riesgo y Vulnerabilidad, siendo responsable el Tercer Acreditado. SE PACHUCA
Se entregaran la evidencias a dicha dependencia
ASG ROZVM
El Contratista no ha presentado evidencia de haber ingresado a la Secretaria de Protección Civil del D.F los estudios de Riesgo y Vulnerabilidad,...
EVENTO
No Conformidad Relevante
Acción Correctiva
Auditorías externas
NADA QUE MANIFESTAR
NADA QUE MANIFESTAR
Auditorías internas CPTT
(identificación)
NR7018A-CPTT-MMRH-003-15
El plan de Supervisión Trimestral del Auxiliar de losSistemas de Gestión de la ROZ correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio no tiene la programación de las áreas a supervisar, solo está aprobado (cuenta con firmas). Así mismo, el ASG emitió No Conformidad con Registro: NR7018A-ROZVM-FCR-029-15, en la cual se señala (El Contratista a Cargo de la construcción en la SE Valle de México , no ha presentado el plan de inspección y pruebas). Sinembargo en la misma no se indica la corrección ni la acción correctiva correspondiente. Además no tiene fecha de emisión.
NR7018A-CPTT-MMRH-004-15
El personal de supervisión de las SE Diana Bancos 1 y 2 SF6+MVAR. No presentó la evidencia que permita evaluar el desempeño del PGA del contratista.
SUPERVISIONES INTERNASNC 7018
ÁREA/PROYECTO
QUEJA
Acción Correctiva
ASG ROZVM
ASG ROZVM
El Contratista no ha entregado la Revisión 1 de los PRE´s, incumpliendo a los acuerdos de las Actas de Reunión del 12 Nov 2014, 5 Dic 2014 y 16 Ene2015. SE PACHUCA
El Contratista no ha entregado la Revisión 1 de los PRE´s, incumpliendo a los acuerdos de las Actas de Reunión del 12 Nov 2014, 5 Dic 2014 y 16 Ene 2015. SE NONOALCO
Se entregara a satisfacción los documentos en REV. 01
Se entregara a satisfacción los documentos en REV. 01
ASG ROZVM
El Contratista no ha entregado la Revisión 1 de los PRE´s, incumpliendo a los acuerdos de lasActas de Reunión del 12 Nov 2014, 5 Dic 2014 y 16 Ene 2015. SE JAMAICA
Se entregara a satisfacción los documentos en REV. 01
ASG ROZVM
El Contratista no ha entregado la Revisión 1 de los PRE´s, incumpliendo a los acuerdos de las Actas de Reunión del 12 Nov 2014, 5 Dic 2014 y 16 Ene 2015. SE PENSADOR
Se entregara a satisfacción los documentos en REV. 01
ASG ROZVM
El Contratista no ha entregadola Revisión 1 de los PRE´s, incumpliendo a los acuerdos de las Actas de Reunión del 12 Nov 2014, 5 Dic 2014 y 16 Ene 2015. SE ARAGON
Se entregara a satisfacción los documentos en REV. 01
ASG ROZVM
El Contratista no ha entregado la Revisión 1 de los PRE´s, incumpliendo a los acuerdos de las Actas de Reunión del 12 Nov 2014, 5 Dic 2014 y 16 Ene 2015. L.T MORALES - JAMAICA
Se entregara asatisfacción los documentos en REV. 01
ASG ROZVM
El Contratista no ha entregado la Revisión 1 de los PRE´s, incumpliendo a los acuerdos de las Actas de Reunión del 12 Nov 2014, 5 Dic 2014 y 16 Ene 2015. L.T. NONOALCO - BUENTONO
Se entregara a satisfacción los documentos en REV. 01
ASG ROZVM
El Contratista no ha entregado la Revisión 1 de los PRE´s, incumpliendo a los acuerdos de las Actas de Reunióndel 12 Nov 2014, 5 Dic 2014 y 16 Ene 2015. L.T.JAMAICA - MORALES
Se entregara a satisfacción los documentos en REV. 01
ASG ROZVM
El Contratista no ha entregado la Revisión 1 de los PRE´s, incumpliendo a los acuerdos de las Actas de Reunión del 12 Nov 2014, 5 Dic 2014 y 16 Ene 2015. L.T.ARAGON Ent. Esmeralda Xalostoc
Se entregara a satisfacción los documentos en REV. 01
ASG ROZVM
ElContratista no ha presentado evidencia de haber ingresado a la Secretaria de Protección Civil del D.F los estudios de Riesgo y Vulnerabilidad, siendo responsable el Tercer Acreditado. SE PACHUCA
Se entregaran la evidencias a dicha dependencia
ASG ROZVM
El Contratista no ha presentado evidencia de haber ingresado a la Secretaria de Protección Civil del D.F los estudios de Riesgo y Vulnerabilidad,...
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