No conformidades, ejemplo

1.2 REUNIONES GERENCIALES:
NO CONFORMIDAD MENOR: No se evidencio registro de Reuniones Gerenciales en las que el Tema de Seguridad, Salud Ocupacional y ambiente está en la agenda.
CORRECTIVOINMEDIATO: Documentar las Reuniones Gerenciales Realizadas en los tres (3) Trimestres del año 2012.

CAUSA: La Gerencia diseño un cuadro de compromisos y metas para cada uno de los dueños de proceso y secompartía esta información en gloogle docs.

Por qué 1: Las Reuniones eran muy extensas y periódicas, de manera que conllevan mucho tiempo y en oportunidades, se dificultaba por viajes de laGerencia.

Por qué 2: se revisaban los resultados de los indicadores y acciones a tomar.

REVISIÓN: Departamento HSEQ

APROBACIÓN: Departamento HSEQ
Realizar un plan de acción, de acuerdo a lanormatividad, se programaran y se realizaran las Reuniones Gerenciales cada tres meses, en las cuales se trataran los temas de la agenda. En estas reuniones participaran los dueños de proceso y los Jefes oCoordinadores de Proyecto.

PLAN DE ACCIÓN: Documentar las Reuniones Gerenciales de los Trimestres del año 2012.

ANEXOS DEL PLAN DE ACCIÓN: Actas de Reuniones.

1. Informe Trimestral deReunión Gerencial: Corte Enero a Marzo de 2012 los asistentes a la reunión presentaron sus informes e indicadores de cada uno de sus procesos.

PARTICIPANTES:
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx

1.4PRESUPUESTO:

NO CONFORMIDAD MENOR: En el Presupuesto Asignado para el desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud ocupacional y Ambiente, no se Asignan Recursos para Establecer, implementar,mantener y mejorar el sistema de gestión de SSOA en términos de infraestructura organizacional y recursos tecnológicos.

CORRECTIVO INMEDIATO: Asignar un rubro especifico dentro del Presupuesto de Sistemasde Gestión para establecer, implementar, mantener y mejorar el mismo en términos de infraestructura organizacional y recursos tecnológicos.

CAUSA: No se designo Rubro específico

Por qué 1:...