Norma Iso 9001:2000

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION
PROFESIONAL TÉCNICA
CONALEP CANCÚN II

Asignatura: Aplicación De Estandares De Calidad.
Docente: Javier Centeno Chi
Integrantes:
Huchim Toh Cinthya Anahi
Lopez Perez Mariely Guadalupe
Quintal Catzin Carlos Yhair
Beatriz Escudero mendez
ACTIVIDAD DE EVALUACION 1.2.1:
Elabora matriz, determinando la documentación que se requiere para los procesos decomrpas y control del producto no conforme, de acuerdo con los requisitos especificados en la Norma ISO 9001:2000
Especialidad: Administración
Grupo: 602
Turno: Matutino
Ciclo escolar
Febrero – Junio 2011

* ACUSE DE RECEPCION DE ALMACEN:
Es un documento donde se da entrada al material que llega del proveedor. Las recepciones se hacen contra los pedidos que se han realizado a proveedor, demanera que no puede decepcionarse material si previamente no fue  pedido. Cada recepción tiene asociado un número de recepción único.
Tipo de documento recepción en almacén
Rutas de Acceso:
Nombre y descripción del campo.
* T. compra: Número correlativo de los tipos de documentos de compra configurados en el módulo Adquisiciones. Este campo se muestra automáticamente
* Descripción:Descripción de los tipos de documentos de compra configurados en el módulo Adquisiciones. Este campo se muestra automáticamente.
* T.Documentacion. Tipo del documento administrativo  correspondiente al documento de compras. Este campo se muestra automáticamente.
* T. Recepción: Tipo de documento con el cual se recibe en almacén el documento de compra. Este campo contiene lista de valores ymuestra los diferentes tipos de documentos administrativos que están configurados en el módulo Almacén

* COTIZACIONES
Es la acción y efecto de cotizar (poner precios a algo, estimar a alguien o algo en relación con un fin, pagar una cuota). De igual manera es un documento que informa y establece el valor de productos o servicios

* LISTA DE PRECIOS
La cantidad quese cotiza en el catálogo de una empresa. El precio que se recomienda vender un producto antes de dar cualquier descuento.

* LISTA DE PROVEEDORES
E s un documento donde incluye características sobre los proveedores, como numero de proveedor, empresa, producto que ofrecen fecha en que fue aceptado para estar en la lista, y fecha de baja en dado caso que el proveedor se retire de dichodocumento. De igual manera incluye revisión, la fecha en que se realizo dicho documento y quien lo autorizo.
LISTA DE PROVEEDORES AFECTADOS |
| |
GRUPO ZEUS. | | Página : 1 de 1 |
| | Revisión : |
| | Realizado: Fecha: |
| | Aprobado: Fecha: |
N.º
PROVEEDOR | EMPRESA | PRODUCTO | | FECHA
ACEPTADO | FECHA
BAJA |

* ORDEN DE COMPRA:
El Director Compras es responsablede emitir las Ordenes de Compra (O.C.) a los Proveedores Aceptados
La Orden de Compra debe contener como mínimo:
- Descripción del Producto
- Especificación de Compra aplicable
- Certificados a suministrar por el proveedor
- Datos sobre el embalaje, transporte y envío
- Cantidades, plazos y precios
Las O.C. son aprobadas por la Dirección. Todas las revisiones que afecten a una O.C. sondocumentadas y aprobadas de forma idéntica a las O.C. originales.

* Requisición
Una requisición de compra es una autorización del Departamento de Compras con el fin de abastecer bienes o servicios. Ésta a su vez es originada y aprobada por el Departamento que requiere los bienes o servicios.
CARACTERÍSTICAS QUE CONTIENE
1. Nombre del solicitante
2 Departamento del solicitante
3 Centro decosto Centro de costos del solicitante
3 Número de proyecto
4 Nombre del artículo
5 Código o número del artículo
6 Cantidad solicitada
7 Proveedor o sugerencia del mismo
8 Fecha de entrega requerida

* Solicitud de pago,
Uso Exclusivo OF.Partes | N°:Fecha: _____________/ |

SOLICITUD DE PAGO

IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE
R.U.T. | |
Razón Social | |
Nombre Representante...