norma iso

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS
CÓDIGO: COP-C9

TIPO DE PROCESO

Direccionamiento

DUEÑO DEL PROCESO

Versión 1.2

Vigente desde el 5 de Febrero de 2010

OperativoPágina 1 de 2

Asistente de la Dirección

Soporte

OBJETIVO

Asegurar que el producto o servicio adquirido cumple con los requisitos de la compra que impactan la calidad del Servicio.

ALCANCEEste Proceso aplica a las adquisiciones de bienes y servicios realizadas por la Oficina de Extensión y Proyectos Especiales.

PROVEEDORES

ENTRADAS

Servidores públicos responsable
de áreasOEPE

Análisis de factibilidad Orden de
Compra

Asesor Jurídico OEPE

SALIDAS

CLIENTES

Identificar requerimiento de compra de
producto o servicio.

Análisis de factibilidad Orden
deCompra

Asesor Jurídico OEPE

Análisis de factibilidad Orden de
Compra

Analiza y sugiere la aprobación

Análisis de factibilidad Orden
de Compra con aval

Dirección OEPE

Dirección OEPEAnálisis de factibilidad Orden de
Compra con aval

Verifica, aprueba y realiza en el programa
contable la solicitud del CDP

solicitud del certificado
presupuestal

Dirección OEPEDirección OEPE

Análisis de factibilidad Orden de
Compra con aval

Consulta el listado de proveedores e invita a
cotizar

Cotizaciones con
documentos soporte

Proveedor

Proveedor

Cotizacionescon documentos
soporte

Proveedor seleccionado

Asesor Jurídico OEPE

Asesor Jurídico OEPE

Documentos soporte

Contrato y RCP

Proveedor

Proveedor

Contrato

Pólizas

Asistentede Dirección

Asistente de Dirección

Contrato legalizado

Recibido a satisfacción

Proveedor

Proveedor

Recibido a satisfacción

Genera la factura y anexa los documentos
soporte depago

Factura con soportes

Asistente de Dirección

Asistente de Dirección

Facturas con soportes

Realiza proceso de pago con presupuesto

Pago

Proveedor

REQUISITOS DEL CLIENTE...