Normas

CUESTIONARIO AUDITORÍA INTERNA. SITEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL. ISO 14001:2004

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REQUISITOS ISO 14001:2004 4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 4.1 Requisitos generales ¿Se encuentra definido y documentado el alcance del sistema de gestión ambiental? 4.2 Política ambiental ¿La política de la calidad es coherente con la realidad de la organización: naturaleza, magnitud eimpactos ambientales de sus actividades, productos y servicios? ¿Incluye un compromiso de mejora continua, de prevención de la contaminación y de cumplimiento de requisitos legales y voluntarios? ¿Los objetivos y metas ambientales están de acuerdo a las directrices de la política? ¿La comunicación de la política es adecuada y se evidencia que es entendida por el personal de la organización? ¿Seencuentra documentada la metodología para la revisión de la política y se evidencia esta revisión? 4.3. Planificación 4.3.1. Aspectos ambientales ¿Existe un procedimiento documentado para la identificación y evaluación de los aspectos ambientales?

CUMPLIMIENTO

EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES

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REQUISITOS ISO 14001:2004 ¿Se han identificado todos los aspectos ambientales (en condiciones normales, anormales, directos, indirectos y de producto? ¿Se ha determinado una metodología adecuada para la evluación y determinación de los aspectos ambientales significativos? ¿Los aspectos significativosresultantes son consistentes y de acuerdo a la naturaleza y realidad de la organización? ¿Se mantienen los registros relacionados con la identificación y evaluación de aspectos? 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos ¿Existe un procedimiento documentado para la identificación y aplicación de los requisitos legales y voluntarios? ¿La metodología llevada a cabo para la actualización de losrequisitos legales es adecuada y se realiza conforme al procedimiento? ¿Se han identificado todos los requisitos legales y voluntarios aplicables? ¿Se mantienen los registros relacionados con la identificación de requisitos legales y voluntarios? 4.3.3 Objetivos, metas y programas ¿Los objetivos ambientales están de acuerdo a las directrices de la política? ¿Los objetivos se han fijado en funciones yniveles adecuados que ofrezcan mejora continua del sistema de gestión y del comportamiento ambiental?

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REQUISITOS ISO 14001:2004 ¿Los objetivos son medibles yestán asociados a un indicador? ¿Los objetivos se encuentran desarrollados en planes de actividades para su cumplimiento? ¿Se encuentran definidos los recursos, las fechas previstas y responsabilidades para las actividades del plan de objetivos? ¿Los objetivos evidencian mejora continua respecto a valores de periodos anteriores? ¿Las actividades de los objetivos y el seguimiento de los mismos seestán realizando según lo planificado? 4.4 Implementación y operación 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad ¿Se encuentran definidos los cargos o funciones de la organización en organigrama y fichas de puesto? ¿Se encuentran documentadas las responsabilidades de cada puesto de trabajo referidas al sistema de gestión ambiental? ¿Se encuentran comunicadas las responsabilidades acada uno de los empleados de la organización? ¿Se encuentra documentada la asignación de representante de la dirección a algún cargo o puesto de la organización?

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