notas de gastos de construcción

43 recibos y/o facturas de pago, por concepto de Gastos de construcción de nuestra casa ubicada en ________________
15-12-08 Recibo factura N° 224 Aceros y Corrugados, SA de Cv. Por $ 19,199.00
03-02-09 Factura N° 0470 Ferretería el Tucán por $ 470.00
14- 05-09 Nota de Remisión de material para construcción $ 1,598.00
15-05-09 Nota de Remisión de material para construcción $ 140.0001-01-10 Nota de Remisión de material para construcción $ 2,290.00
21-01-10 Nota de Remisión de material para construcción $ 2,290.00
12-02-10 Nota de Remisión de material para construcción $ 680.00
18-02-10 Nota de Remisión de material para construcción $ 280.00
19-02-10 Nota de Remisión de material para construcción $ 656.00
01-03-10 Nota de Remisión de material para construcción $ 202.0002-03-10 Nota de Remisión de material para construcción $ 1,066.00
02-03-10 Nota de Remisión de material para construcción $ 1,100.00
12-03-10 Nota de Ferre-Electrica y Plomería Independencia $ 660.00
14-04-10 Nota de Remisión de material para construcción $ 2,670.00
26-04-10 Nota de Remisión de material para construcción $ 90.00
26-04-10 Nota de Remisión de material para construcción $ 480.0030-04-10 Nota de Remisión de material para Herrería $ 2,008.00
05-05-10 Nota de Ferre-Electrica y Plomería Independencia $ 1,026.00
06-05-10 Nota de Remisión de material para Herrería $ 1,987.00
10-05-10 Nota de Remisión de material para construcción $ 1,365.00
11-05-10 Nota de Remisión de material para Herrería $ 2,041.00
12-05-10 Nota de Remisión de material para Herrería $ 97.0015-05-10 Factura N° FCT 34267 AZUPISO, S.A. DE C.V. $2,771.94
15-05-10 Factura N° FCT34268 AZUPISO, S.A. DE C.V. $ 2,892.00
19-05-10 Nota de Remisión de material para Herrería $ 186.00
20-05-10 Nota Materiales para construcción 2001 N° 0637 $ 420.00
21-05-10 Nota de Remisión de material para Herrería $ 739.00
24-05-10 Nota “DECOLOR PINTURAS FLEX” N° 001424 $ 114.50
25-05-10 Nota deFerre-Eléctrica y Plomería Independencia $ 508.00
26-05-10 Nota de Remisión de material para Herrería $ 1,679.50
28-05-10 Nota Materiales para construcción 2001 N° 0748 $ 140.00
28-05-10 Nota de Ferre-Eléctrica y Plomería Independencia $ 1,447.00
28-05-10 Factura “ELECTRICA JIBE SA de CV” N° A820798 $ 4,420.44
31-05-10 Factura “ELECTRICA JIBE SA de CV” N° A821165 $ 215.00
09-06-10 Notade Remisión de material para construcción $ 980.00
22-06-10 Factura N° FCV 53603 AZUPISO, S.A. DE C.V. $ 3,549.00
01-07-10 Factura N° FCT 37399 AZUPISO, S.A. DE C.V. $ 74.56
05-07-10 Nota de Ferre-Eléctrica y Plomería Independencia $ 2,125.20
06-07-10 Nota de Ferre-Eléctrica y Plomería Independencia $ 1,302.00
06-07-10 Factura N° QI 50205 “Muebles para baño, S.A. de C. V. $ 2,151.3707-07-10 Nota de Remisión de material para construcción $ 154.00
10-07-10 Nota de Ferre-Eléctrica y Plomería Independencia $ 680.40
Sin Fecha Nota de Ferre-Eléctrica y Plomería Independencia $ 2,546.00
Total: $ 71,490.91
Más gastos de mano de obra, hasta por la cantidad de $ 1,080.00 (mil ochentapesos 00/100 m.n.) Diarios, de lunes a viernes, equivalentes a la cantidad de $ 5,400.00 (cinco mil cuatrocientos 00/100 m.n.) semanales, por un periodo de 5 meses, generándose un gasto equivalente a $ 27,000.00 (veintisiete mil pesos 00/100 m.n.), por concepto de mano de obra.
32 recibos y/o facturas de pago de Gastos generados por concepto de servicios de agua potable, emitidos por la ComisiónEstatal de Aguas.
29-05-09 Recibo de agua CEA Querétaro $ 204.00
29-06-09 Recibo de agua CEA Querétaro $ 63.00
29-07-09 Recibo de agua CEA Querétaro $ 69.00
31-08-09 Recibo de agua CEA Querétaro $ 75.00
30-09-09 Recibo de agua CEA Querétaro $ 62.00
29-10-09 Recibo de agua CEA Querétaro $ 64.00
30-11-09 Recibo de agua CEA Querétaro $ 76.00
30-12-09 Recibo de agua CEA Querétaro $...