Novelas

PROCEDIMIENTOS
I.- Guía de Entrada:

Ingreso:
Para el ingreso de productos a la bodega se debe digitar lo siguiente:

1.- Bodega: 01 Bodega Central.
2.- Nº:201001001 (Año/Mes/NºCorrelativo).
3.- Fecha: Fecha Ingreso del Producto a la Bodega.
4.- Descripción: Nº Factura Compra / Nombre Proveedor.
5.- Proveedor:Codigo Ficha Proveedor.
6-. Factura: Nº Factura Proveedor.
7.- Fecha: Fecha Emisión Factura de Compra.
8.- O. de Compra: Nº Orden de Compra.
9.- Nº Código Producto:Seleccionar de acuerdo al criterio de Nº Grupo (Proveedor), Código Cuenta Contable y Part Number.
10.- Traspaso de Compra a Tesorería: Se le debe hacer click.
11.-C.de Costo: Se debe asignar un Centro de Costo de Ingreso.

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Traspaso de Factura a Sistema de Proveedores:

1-. Fecha Traspaso: Mes y Año de Registro.2.- Cuenta: Cuenta Contable Proveedores.
3.- Tipo de Documento: Factura de Compra (FC).
4.- Ubicación: 001 Tesorería DATCO.
5.- Monto del Docto.: Monto TotalFactura de Compra.
6.- Fecha Factura: Fecha Emisión Factura de Compra.
7.- Fecha de Vencimiento: Fecha Vencimiento Factura de Compra.
8.- Descripción/Observación: NºRegistro, Nº Factura Venta, Nº Factura Compra, Proveedor.

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Detalle de Factura:

1.- Graba detalle de libro: Hacer click para agregarlo al libro decompras.
2.- Correlativo del libro de compras: Digitar Nº de Registro.
3.- Exento / Valor Neto / IVA: Digitar detalles de la Factura de Compra.
4.- OK: Hacer clicken OK.
5.- OK: Luego hacer click en OK en Traspaso de Factura a Sistema de Proveedores.

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