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PLANILLA DE DEFICIENCIA
CONDICION
CRITERIO
CAUSA
EFECTO
RECOMENDACION
DISPOSICION COMISION DE AUDITORIA
Se ha evidenciado que el gobierno municipal de la guardia tiene un reglamento específico delas normas básicas del SABS.
Se ha vulnerado las normas básicas del SABS (Titulo II. Art. 9).
Desconocimiento del alcalde
A la administración de eficiente de los bienes y servicios.
Se recomienda ala máxima autoridad ejecutiva implementar un reglamento específico de normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios para tener un mejor control.
Si se reporta
Se ha evidenciado queel Municipio de la Guardia no tiene un responsable del proceso de contratación de apoyo nacional a la producción y empleo-RPA
Se está vulnerando las normas básicas del sistema de administración debienes y servicios (Titulo II, Cap. I, Art. 14)
Desconocimiento del alcalde
A la administración eficiente de los bienes y servicios del municipio.
Se recomienda a la máxima autoridad ejecutivadesignar un responsable para la contratación de bienes y servicios en la alcaldía.
Si se reporta
Se ha evidenciado que la MAE de la guardia no designo una comisión o unidad encargada de la recepción debienes y servicios y dar conformidad a lo establecido en los contratos.
Se está vulnerando las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios (Titulo II, Cap. I, Art.16).Negligencia de la MAE
A la calidad en el servicio de bienes y servicios y en la parte legal de los contratos,
Se recomienda a la máxima autoridad ejecutiva crear una comisión o unidad encargadaexclusivamente de la recepción de bienes y servicios y dar conformidad a los contratos.
Si se reporta
Se ha evidenciado que la unidad administrativa de la guardia no tiene conocimiento de las principalesfunciones que tiene que realizar.
Se está vulnerando las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios (Titulo II, Cap. I, Art.18).
Negligencia del jefe de recursos humanos
A la...