oficio

CUESTIONARIOS DE CONTROL
AREA EXAMINADA: AREA DE ABASTECIMIENTO
FECHA: 07 DE SETIEMBRE DEL 2013
OBJETIVO: Evaluar La Existencia Y Eficacia Del Sistema De Control InternoImplantando En El Área De Abastecimiento.
PREGUNTAS
REF. P.T.
REPUESTAS


SI
NO
N/A
1.-¿el área de abastecimiento cuenta con personal idóneo y suficiente?2.-¿el proceso de logística efectúa a través de las fases de:
a)Programación
b)Presupuesto
c)Proceso de selección
d)Adquisición
e)Registro y almacenamiento
f)Informaciónestadística y contable




3.-La programación de logística cuenta con:
a)Cuadro de necesidades
b)presupuesto
c)plan de obtención de bienes y servicios




4.-secuenta con
a)Reglamento de adquisición
b)Registro de proveedores
c)Solicitud de cotización
d)Cuadros comparativos
e)Orden de compras y servicios




5.-¿El presupuestode adquisición se encuentra debidamente aprobado por la instancia competente del ente?




6.-¿se efectúan procesos de selección mediante licitaciones, concursos oinvitaciones?




7.-¿Las órdenes de compra se emiten por escrito y las copias se distribuyen a las dependencias:
a) Contabilidad.
b)Almacén
c)Tesorería




8.-¿Estáprohibido efectuar cotizaciones o pedidos por teléfono?




9.-¿se incluye en las órdenes de compra los siguientes datos?
a)precio
b)cantidad
c)calidad
d)condiciones decompra




10.-¿las órdenes de compra ,guías de remisión y demás documentos del área de abastecimientos son pre numerados?




11.-¿se archivan numéricamente lasórdenes de compra en la:
a) Área de abastecimiento
b) Area de contabilidad




12.- ¿las compras se efectúan previa confirmación de la no existencia del stock?