operativa

Nombre de la consultora





LP
Contrato de Auditoria LP-1
Acta de ConstituciónLP-2
Documentación proporcionada por la empresa LP-3
Manual de FuncionesLP-3/1
Contenido Legal LP-3/2
Planilla de SueldosLP-3/3
Estados FinancierosLP-3/4
Evaluación de control interno LP-4
Informe de evaluación de control internoLP-5










Hecho por:

Fecha:

Supervisado por:

Fecha:

logo



acta de constitución








OBJETIVO:LOGO EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO

Nº
DETALLE
REF
SI
NO
N/A
PUNTAJE
1
2
3
4
5
La Empresa cuenta con manual de funciones
Sus resultados de gestión son evaluadosperiódicamente
La empresa cuenta con Manual de cuentas
Se realiza el control de Activos Fijos
Cuenta con técnicas de selección de personal

LP-3/1

LP-3/4


LP

LP-3/3







OBJETIVOCARELS







LP 5
Hecho por:

Fecha:

Supervisado por:

Fecha:





Gerencia General
INFORME DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO

OBJETIVO:
Mediante la presente nos diremos asu distinguida persona para informarle que su proceso administrativo en la evaluación de control interno (puntos críticos) su puntaje es de 80% dando un porcentaje de eficiencia y eficacia...