orden de compra

ORDEN DE COMPRA. 

OBJETIVO. 
Documentar un formato oficial sobre el procedimiento del departamento de compras que sirva como guía de instrucción de trabajo para realizar lacorrecta operación manual del formato, revisión, y autorización sobre una orden de compra. 

ALCANSE Y RESPONSABILIDADES. 

Alcance: Este documento aplica solo para laelaboración de una requisición de compra. 

Responsabilidades: Es responsabilidad del almacenista, requisitor, gerente de planta, contralor y encargado(a) del departamento de comprasde LA EMPRESA crear la requisición revisar y firmar de autorización para realizar la compra. 

PROCEDIMIENTO. 

* Todos los procedimientos involucrados en la realización de unaorden de compra de LA EMPRESA debe tener un manual de instrucciones donde se detalle la forma de realizar una requisición de orden de compra correcta, legible y entendible. 
*Se usara el formato de requisición establecido por la empresa para un mejor control administrativo. 
* A continuación se mencionan las características e información correcta quedebe contener una requisición de compra. 
* El departamento correspondiente a la necesidad detectada hace el requerimiento. 
1.- Se especifica el tipo de pago: Pago poradelantado, compra por internet, tarjeta de crédito, cheque, transferencia. 
2.- Se anota la fecha de la orden de compra. 
3.- Se especifica si es producto o servicio. 
4.- Anote eldepartamento que solicita. 
5.- Anote el nombre del solicitante. 
6.- Se especifica el motivo por el cual está solicitando dicha compra. 
7.- Se hace un análisis si es compracomestible o compra extraordinaria.
8.- Si es compra comestible (productos que periódicamente se compran) se consulta el código del producto en el sistema.