Orden De Compra
Páginas: 2 (252 palabras)
Publicado: 24 de septiembre de 2012
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rut o nit de la empresa Direccion FONO:
ORDEN DE COMPRA Nº0001
PROVEEDOR: R.U.T: Dirección: FONO / FAX: PERSONA DE CONTACTO: CENTRO DE COSTO:Nº REQUISICION CATEGORIA CAJA: CANTIDAD DESCRIPCION ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL E-MAIL: TIPO MONEDA: FECHA RECEPCION RM: FECHA EMISION: COMUNA:CIUDAD:
CONDICIONES DE PAGO: SOLICITUD POR: FECHA DE ENTREGA: DATOS ENTREGA: NOTAS:
INCLUSION GENERAL EN LAS ORDENES DE COMPRA DE HORMIGONES PETRONS.A. NORMATIVAS DE LA ORDEN DE COMPRA: 1. Las facturas deben ser solo entregadas o enviadas a la oficina de recepcion de facturas ubicada enxxxxxxxxxxxdireccionxxxxxxxxxxxxxx, SANTIAGO. 2. Es requisito imprescindible para el pago de la facturas, que a estas se adjunte al momtno de la entrega o envio losiguiente: 2.1. Copia de la guia de despacho, debidamente firmada y timbrada por personal autorizado de nuestra empresa en señal de recepcion. 2.2. Para el caso delas facturas electronicas, estas deben ser facturada en duplicado e indicar el nurmero de esta orden de compra en el documento. 3. De acuerdo al a Leu19.983, articulo 3, inciso 2do, se fija en 30 días el plazo para efectuar reclamos sobre el contenido de la factura, plazo aceptado dentro de las condicionescomerciales por el receptor de la presente Orden de Compra. 4. El Proveedor al recibir esta Orden de Compra acepta todos sus terminos y se compromete arespetar los precios, cantidades, unidades de medida, fechas de despacho indicadas y notas adjuntas.
Vº Bº Comprador
Vº Bº Persona autorizada
rut o nit de la empresa Direccion FONO:
ORDEN DE COMPRA Nº0001
PROVEEDOR: R.U.T: Dirección: FONO / FAX: PERSONA DE CONTACTO: CENTRO DE COSTO:Nº REQUISICION CATEGORIA CAJA: CANTIDAD DESCRIPCION ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL E-MAIL: TIPO MONEDA: FECHA RECEPCION RM: FECHA EMISION: COMUNA:CIUDAD:
CONDICIONES DE PAGO: SOLICITUD POR: FECHA DE ENTREGA: DATOS ENTREGA: NOTAS:
INCLUSION GENERAL EN LAS ORDENES DE COMPRA DE HORMIGONES PETRONS.A. NORMATIVAS DE LA ORDEN DE COMPRA: 1. Las facturas deben ser solo entregadas o enviadas a la oficina de recepcion de facturas ubicada enxxxxxxxxxxxdireccionxxxxxxxxxxxxxx, SANTIAGO. 2. Es requisito imprescindible para el pago de la facturas, que a estas se adjunte al momtno de la entrega o envio losiguiente: 2.1. Copia de la guia de despacho, debidamente firmada y timbrada por personal autorizado de nuestra empresa en señal de recepcion. 2.2. Para el caso delas facturas electronicas, estas deben ser facturada en duplicado e indicar el nurmero de esta orden de compra en el documento. 3. De acuerdo al a Leu19.983, articulo 3, inciso 2do, se fija en 30 días el plazo para efectuar reclamos sobre el contenido de la factura, plazo aceptado dentro de las condicionescomerciales por el receptor de la presente Orden de Compra. 4. El Proveedor al recibir esta Orden de Compra acepta todos sus terminos y se compromete arespetar los precios, cantidades, unidades de medida, fechas de despacho indicadas y notas adjuntas.
Vº Bº Comprador
Vº Bº Persona autorizada
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