orden de compra

ORDEN DE COMPRA
Best Day S.A de C.V
Orden de compra No: 00001
Proveedor: Tiendas ML S.A.
Fecha del pedido: 02/08/2015. Fecha de pago: 29/08/2015.
Término deentrega: En las instalaciones de la Agencia de Viajes.
Sírvanse por este medio suministrarnos los siguientes artículos:
No.
ARTÍCULO
CANTIDAD
PRECIO UNITARIO
PRECIO TOTAL
1
Hojas blancas
500 Piezas
$$
2
Tinta para impresora
100 Piezas
$
$
3
Impresora
15 Piezas
$
$
4
Computadoras
20 piezas
$
$
5
Folletos
500 piezas
$
$
6
Lapiceros
100 Piezas
$
$
7
Clips
500 Piezas
$
$
8
Engrapadora
20 Piezas
$$
9
Grapas
2,500 Piezas
$
$
10
Escritorios
20 piezas
$
$
11
Teléfono
20 Piezas
$
$
12
Sillas para oficina
60 Piezas
$
$
$

Elaborado por:
Autorizado por:
Rrecibido por:
Imprenta San Sebastian,Cancún Quintana Roo. Tel: 28933849 Fax:2897364

COTIZACION
101
FECHA


COTIZACIÓN
BEST DAY
A.V BONAMPAK MZ 2 LT 7

TELEFONO 9982907763

BESTDAY@GMAIL.COM
PRODUCTO
CANTIDAD
VALOR UNITARIOVALOR TOTAL












FORMAS DE PAGO

CREDITO
EFECTIVO
NETO
16% IVA
IVA
TOTAL A PAGAR






ELABORADO POR :

AUTORIZADO POR :



NO.
TIPO DE ENTRADA: Local: X Devolución:Inventario: Importación:
Otros:
FECHA:

CÓDIGO DEL PROVEEDOR:

FACTURA NO.NOMBRE DEL PROVEEDOR:
TINDAS ML S.A Orden de compra No. 00001
RECEPCIÓN DE MERCANCIA
CÓDIGO DE ARTÍCULO
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
PRECIO UNITARIO
PRECIO TOTAL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL:
 





ENTREGADO POR:
RECIBIDO POR:


FACTURACIÓ
REGISTRO DE CONTROL DE INVENTARIO
NOMBREDEL CONTRIBUYENTE:
PERIODO:
NOMBRE, RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR:
NACIONALIDAD DEL PROVEEDOR:
ARTÍCULO: CÓDIGO:...