Orden de pago

Páginas: 2 (256 palabras) Publicado: 5 de septiembre de 2015
Formato Unico de Pago

Universidad de Guadalajara
Dirección de Finanzas
Emisora 03169
51908041805

Referencia

Monto

02146430521

$274.00

GARCIA CISNEROSFABIAN
214643052

$274.00

Total de adeudos:

CONVENIO
CIE 588313
CLAVE 4038
OPTRXN5503
PA:
Servicio: 3547

Folio No.

PAGO NO VALIDO DESPUES DE: 31/07/2015
Sirequiere factura, deberá solicitarla en la Coordinación de Finanzas del Centro Universitario donde realizó el
trámite en un plazo máximo de 1 día hábil posterior a lafecha de pago o directamente en la Dirección de
Finanzas en el Edificio de la Rectoría General ubicado en Av. Juárez 976 1er. Piso, anexando ficha de
depósitooriginal o copia de transferencia bancaria, así como los datos fiscales correspondientes.
"Si no deseas aportar a la Cruz Roja acude a la Coordinación de ControlEscolar de tu Centro o a la Secretaría de tu
Escuela a solicitar te sea cancelada"

214643052

Estado de Cuenta
CARR PLESTUD

CUENTA X
COBRAR

URES

SEMS

BGC

208141689808

332062

SEMS

BGC

2081

41690330

SEMS

BGC

2081

41691374

SEMS

BGC

2081

SEMS

BGC

2081

CAMPUS

23/07/2015 18:28:16 PM

214643052 GARCIA CISNEROSFABIAN
CONCEPTO

CICLO DEL FECHA DE
MONTO
ADEUDO VENCIMIENTO ADEUDO
2015B

31/07/2015

$200.00

332062

ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTAL
15B
MATR NIVEL MEDIOSUPERIOR 15B

2015B

31/07/2015

$38.00

332062

HOLOGRAMA PARA CREDENCIAL 15B

2015B

31/07/2015

$21.00

41690852

332062

APORTACION VOLUNTARIA CRUZ ROJA

2015B31/07/2015

$10.00

41691817

332062

APORTACION VOLUNTARIA 15B

2015B

31/07/2015

$5.00

Total Adeudos:

214643052 @siiau

23/07/2015 18:28

$274.00

Pág: 1

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