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|Contraloría Distrital de Barranquilla |Mirna Isabel Jiménez Pérez |
|Ente o Sujeto a Auditar:|SECRETARIA DE HACIENDA |
|Período Terminado: |31 DE DICIEMBRE DE 2.011|
|Preparado por: |COMISIÓN DE AUDITORÍA|
|Fecha: | |
|Revisado por:| |
|Fecha ||

|Proceso / Transacción |EVALUACION Y CONTROL|
|Representativa | |
|Personas Entrevistadas(Incluir | |
|cargos / área ó dependencia) ||

|Proceso / Transacción |Con este documento se pretende lograr los siguientes objetivos:|
|Representativa |Confirmar la comprensión del flujo de las transacciones dentro de procesos representativos y de los riesgos |
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