P920 BCS Contratos Marco



INDICE


1 CAPITULO I: Pedido Abierto 3
1.1 OBJETIVO 3
1.1.1 CREAR PEDIDO ABIERTO 3
1.2.1 Modificación de pedido abierto 10
1.3.1 Visualización de pedido abierto 13
1.4.1 Creación del Pedido de Compra en Función al Contrato Marco 17
2 CAPITULO III: Reportes 21
3.1 OBJETIVO 21
3.2 DETALLE DEL PROCESO 21
3.2.1 INGRESO EN EL SISTEMA 21
3 CAPITULO IV: Impresiones 24
3.1 SALIDA DE MENSAJE PARACONTRATO MARCO 24

1 CAPITULO I: Pedido Abierto
1.1 OBJETIVO

El objetivo del presente capítulo es explicar al usuario de manera clara y precisa la ruta que debe utilizar en SAP para la creación de los contratos marco.

Los contratos marco serán definidos para los procesos de Compras, para el registros de las condiciones de negociación del proveedor y para los registros de los artículos negociadospara algunos materiales.
1.1.1 CREAR PEDIDO ABIERTO

Acceder a la transacción por:

Menú SAP

Menú SAP → Logística → Gestión de Mercancías → Compras → Pedido → Contrato marco → Pedido abierto → ME31K - Crear
Código de transacción
ME31K



Ingresando a la transacción aparece la siguiente pantalla:




En la Pantalla 1 contendrá las siguientes partes, explicadas a continuación:

Datos Base

CAMPODESCRIPCIÓN
CONDICION DE USO
ACCIÓN / OBSERVACIÓN
1.
Proveedor
Obligatorio
Asignamos el código del proveedor, si se desconoce el código del proveedor, presionando el match code, se puede realizar la búsqueda, siendo los criterios mas comunes:

-Nombre
-Concepto de búsqueda.
-Número de identificación fiscal.

2.
Clase de Contrato
Obligatorio
Clase de contrato a utilizar, ingresar la clase decontrato MK Ped.abierto ctdad.
WK Ped.abierto de valor
Se puede realizar la búsqueda por el match code.
3.
Fecha del contrato
Opcional
Sistema propone fecha del día que se efectúa la transacción.
4.
Copiar documento
Opcional
Con el boton copiar documento, nos permite utilizar los datos y valores de un contrato anterior para crear uno nuevo.

Pantalla 1



Datos de Organización:

CAMPO
DESCRIPCIÓNCONDICION DE USO
ACCIÓN / OBSERVACIÓN
5.
Organización de compras
Obligatorio
Presionando el match code , se puede realizar la búsqueda de las organizaciones de compras. Por defecto se mostrará la organización asignada a cada usuario. Nuestro caso Comandato.
6.
Grupo de compras
Obligatorio
Presionando el match code , se puede realizar la búsqueda de los grupos de compras.







Datos dePropuesta de posiciones:
CAMPO
DESCRIPCIÓN
CONDICION DE USO
ACCIÓN / OBSERVACIÓN
7.
Tipo de Posición
Opcional
Especifica como se controla el aprovisionamiento para una posición de material o para una posición de servicio. Presionando el match code , se puede realizar la búsqueda del tipo de posición.
8.
Tipo de Imputación
Opcional
Ingresar el tipo de imputación en caso sea necesario. Presionandoel match code se puede realizar la búsqueda de los tipos de imputación. Para mercadería no se requiere llenar este campo, solo para compras de suministros.
9.
Centro
Opcional
Código del centro que debe recibir los materiales, Presionando el match code , se puede realizar la búsqueda de los centros de distribución de la sociedad. De indicarse un valor este será tomado como valor propuesto paracada posición.
10.
Almacén
Opcional
Clave del almacén donde se guardan estos materiales. Presionando el match code , se puede realizar la búsqueda del almacén en el que se almacena el material.
11.
Grupo de Artículos
Opcional
Clave que indica la agrupación de productos (línea actual). Presionando el match code , se puede realizar la búsqueda de los grupos de artículos.
12.
Número de NecesidadOpcional
Indica el número que sirve para la supervisión del aprovisionamiento de una necesidad. Este número puede hacer referencia a una notificación de necesidades no creada en el sistema. El número de necesidad se toma de la solicitud de pedido en los documentos de compras (por ejemplo, petición de oferta o pedido) que se han creado con referencia a la solicitud de pedido. Mediante el número...