Pagos prov 2010

DETERMINACION DEL PAGO PROVISIONAL CORRESPONDIENTE ENERO 2010 RETENCION DEL 10% DE
HONORARIO IVA COBRAD GASTOS IVA ACRED GANANCIA IVA ISR
HONORARIOS ENERO 4,420.00 707.20 4,707.00723.00 -287.00 471.47 442.00
4,420.00 707.20 4,707.00 723.00 -287.00 471.47 442.00

I.S.R I.V.A 10% IETU
INGRESOS GRAVADOS -287.00 I.V.A. COBRADO 707.20 INGRESOS 4,420.00LIMITE INFERIOR 0.00 I.V.A. acred s/ gastos 723.00 72 GASTOS 4,707.00
IGUAL A: EXCEDENTE -287.00 SALDO A CARGO -15.80 BASE -287.00
POR: % APLICABLE AL EXCED 0.0000 IVA RETENIDO 471.47 TASA17.5%
IGUAL A: IMPUESTO MARGINAL 0.00 I.V.A. A CARGO -487.27 IETU CAUSADO -50.23
MAS:CUOTA FIJA 0.00 APLICA SLDO A FAVOR 0.00 PAG PRO IETU 0
I.S.P.T. 0.00 SALDO -487.27 PAG PRO ISR 0control del saldo a favor
ISR RETENIDO 442.00 SALDO A FAVOR 2008 POR REVISAR 17,730.66 ISR RETENIDO 442.00
SALDO A FAVOR -442.00 APLICADO EN ENE2009 0.00 SALDO -492SALDO A FAVOR 2008 POR APLICAR 17,730.66

PRESENTAR EN: PRESENTAR EN: PRESENTAR EN:
PORTAL SAT CEROS PORTAL SAT CEROS PORTAL SAT CEROS

RAZONESRAZONES RAZONES
Las retenciones efectuadas por El IVA acreditable fue igual Las retenciones de isr efectuadas
terceros fueron iguales o al IVA cobrado por terceros fueron iguales oSUPERIORES al ISR causado SUPERIORES al IETU causado

DIOT PRESENTAR EN: IETU PRESENTAR EN:
PORTAL SAT sotware diot PORTAL SAT sotware IETURELACIONA DIOT ES LO QUE REVASE 40 DE IVA INGRESOS MESES ANT. 0
EQUIVALENTE A 266.00 DE GASTO INGRESOS DEL MES 4,420.00
CGP970522EE4 4,707.00 INGRESOS TOTALES 4,420.00SMA931116B37 0.00 GASTOS MESES ANT. 0
ODM950324V2A 0.00 GASTOS DEL MES 4,707.00
REHA720315R68 0.00 GASTOS TOTALES 4,707.00
BASE GRAVABLE -287.00
ODM950324V2A 0.00 IMPUESTO AL...