Pai - plano de auditoria interna

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Data/ Horário

4.1 - Organização 4.2 – Sistema de gestão 4.3 – Controle de documentos 4.3.2 – Aprovação e emissão dos documentos 4.3.3 – Alterações em documentos 4.4 –Análise crítica de pedidos, propostas e contratos 4.5 – Subcontratação de ensaios e calibrações 4.6 – Aquisição de serviços e suprimentos 4.7 – Atendimento ao cliente 4.8 - Reclamações 4.9 – Controlede trabalhos de ensaio / calibração NC 4.10 - Melhoria 4.11 – Ação corretiva 4.11.2 – Análise de causas 4.11.3 – Seleção e implementação de ações corretivas 4.11.4 – Monitoramento de açõescorretivas 4.11.5 – Auditorias adicionais 4.12 – Ação preventiva 4.13 – Controle de registros 4.13.2 – Registros técnicos 4.14 – Auditorias internas 4.15 – Análise crítica pela direção 5.2 - Pessoal 5.3 –Acomodações e condições ambientais 5.4 – Métodos de ensaio / calibração e validação método 5.4.2 – Seleção de métodos 5.4.3 – Métodos desenvolvidos pelo laboratório 5.4.4 – Métodos não normalizados5.4.5 – Validação de métodos 5.4.6 – Estimativa de incerteza de medição 5.4.7 – Controle de dados 5.5 - Equipamentos 5.6 – Rastreabilidade de medição 5.6.2 – Requisitos específicos 5.6.3 – Padrões dereferência e materiais de referência 5.7 - Amostragem 5.8 – Manuseio de itens de ensaio e calibração 5.9 – Garantia da qualidade de resultados de ensaio 5.10 – Apresentação de resultados 5.10.2 –Relatórios de ensaio e certificados de calibr. 5.10.3 – Relatórios de ensaio 5.10.4 – Certificados de calibração 5.10.5 – Opiniões e interpretações 5.10.6 – Resultados de ensaio obtidos de subcontrat.5.10.7 – Transmissão eletrônica de resultados 5.10.8 – Formato de relatórios e de certificados 5.10.9 – Emendas aos relatórios de ensaio e cetif.

NOMES / ASSINATURAS AUDITOR INTERNO LÍDER:

ANOTAÇÕESDOS AUDITORES:

Reunião de abertura 4 – Requisitos da direção

Fechamento da auditoria pela equipe auditora. Reunião de encerramento da auditoria.

AUDITORES INTERNOS:

DATA / PERÍODO:...