pamec 2015

Versión: 06
Código: DE-PAMEC

PLAN DE AUDITORIA PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD

Fecha: Febrero/2015

CONTROL DE REVISIÓN Y APROBACIÓN
IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Representante Legal:

JAVIER ARTEAGA ROMO

NIT:

814.003.182 – 9

Dirección:

Barrio La Unión / POTOSÍ - NARIÑO

Teléfono:

#293 / 7263046 - 7263099

E-mail:

ese.potosi@gmail.com
ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO PORNombre:

RUBIELA ROSERO B.

RUBIELA ROSERO B.

JAVIER ARTEAGA R.

Cargo:

Control Interno

Control Interno

Gerente

Firma:

Original en:

CONTROL DE GESTIÓN CALIDAD
CONTROL DE CAMBIOS

A. No.

FECHA Y ACTO
ADMINISTRATIVO

01

04/05/2009

02

08/03/2010

03

S A

M

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

ACTUALIZADO POR

No se especifica

Equipo de alto
Impacto

X

No se especifica

Equipo de alto
Impacto

02/02/2011X

No se especifica

Oficina de planeación
y SGC Contratista

04

16/07/2012

X

Se incluye matriz de seguimiento a
indicadores

Comité de Calidad y
auditor medico

05

15/04/2014

X

Se modifica el mapa de procesos,
se define indicadores, se priorizan
procesos, DOFA, Cronogramas.

Apoyo de la Dirección
Local de Salud con
Asesor externo

06

14/02/2015

X

Se actualiza en su totalidad eldocumento. Se trabaja PAMEC
2015 en estándares de acreditación

Control Interno.

S= supresión

X

A= adición

M= Modificación

Este documento es de uso exclusivo de Centro Hospital Luis Antonio Montero y es considerado
confidencial, no deberá ser utilizado en fines diferentes al indicado en este documento, prohibida la
reproducción sin autorización escrita por parte del área competente.

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MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD

Versión: 06
Código: DE-PAMEC
Fecha: Febrero/2015

TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN ……………………………………………………………...
1. PLATAFORMA ESTRATÉGICA ……………………………………….....
1.1 Misión ………………………………………………………………….......
1.2 Visión …………………………………………………………………........
1.3 Política De Calidad …………………………………………………………
1.3.1 Objetivos de Calidad…………………………………………………….
1.4Política de seguridad al paciente …………………………………………
1.5 Principios Corporativos …………………………………………………....
1.6 Valores Institucionales …………………………………………………….
2. MARCO NORMATIVO ……………………………………………………..
3. MARCO CONCEPTUAL ……………………………………………………
4. DESCRIPCION DEL MODELO DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA CALIDAD
………………………………………………………
4.1 Ciclo PHVA…………………………………………………………………..
4.2 Niveles de Operación………………………………………………………
4.2.1 Autocontrol …………………………………….………………………….
4.2.2 Auditoria Interna…………………………………………………………..
4.2.3 Auditoria Externa …………………………………………………………
4.3 Tipos de Acciones …………………………………………………………
4.3.1 Acciones Preventivas…………………………………………………….
4.3.2 Acciones de Seguimiento………………………………………………..
4.3.3 Acciones Coyunturales ………………………………………………….
4.4 Alcance del PAMEC ………………………………………………………..
4.5Objetivo General …………………………………………………………..
4.5.1 Objetivos Específicos…………………………………………………….
5.METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN DEL PAMEC ………………………

4
5
5
5
6
6
6
7
7
10
13
17
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
21

5.1 Ruta crítica ……………………………………………………………………

21

6. DESARROLLO DE LA IMPLEMENTACIÓN ………………………………

22

6.1 Etapa 1: Autoevaluación ……………………………………………………

22

6.1.1 Metodología para la calificación delos estándares……………………

23

6.1.2 Dimensiones por evaluar ……………………………………………….

23

6.1.3 Variable de cada dimensión…………………………………………….. .

23

6.1.4 Enfoque …………………………………………………………………….

23

6.1.5 Implementación ……………………………………………………………

24

6.1.6 Resultados …………………………………………………………………

24

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MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD

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6.2 Etapa 2: Selección de los Procesos a mejorar ……………………………

25

6.2.1 Macroprocesos y procesos institucionales...