Panilla De Deficiencias Actividades De Control

PLANILLA DE DEFICIENCIAS
ACTIVIDADES DE CONTROL

|REF. |DESCRIPCION |DISPOSICION |REF: |
|P/T | | |INF |
| || | |
| |1 | | |
| |ACTIVIDADES DE CONTROL || |
| | | | |
| |CONDICION: 1.1 – 1.2 – 1.4. no se han definido procedimientos de control para | | |
| |cadauno de los riesgos significativos identificados, al, no existir estos no | | |
| |hay conocimiento de ningún elemento del personal, además de que no se realizan| | |
| |comparaciones a nivel de cada una de las áreas, no se involucra en tales || |
| |evaluaciones a las direcciones y jefaturas. | | |
| | | | |
||CRITERIO: Deben existir las adecuadas actividades de control en cada una de | | |
| |las unidades, deben regirse para su adecuada aplicación en la institución por | | |
| |medio de las jefaturas y directores. || |
| | | | |
| |CAUSA: no existe una adecuada ejecución de procedimientos y actividades de | | |
| |controlen la institución. | | |
| | | | |
| |EFECTO: Esta falta de aplicación genera que las operaciones se realicen de || |
| |forma monótona, pudiendo existir un margen alto de error, y estos no puedan | | |
| |ser detectados de manera oportuna para ser subsanados. | | |
| || | |
| |RECOMENDADCIONES: Se recomienda a la Máxima Autoridad Ejecutiva, la redacción | | |
| |de manuales de procedimientos y de control, márgenes de responsabilidad y |...