Paola

Se Aprueba el borrador?
2. Elaborar borrador documento
1. Identificar la necesidad de un nuevo documento o modificación de un documento

Ajustar el borrador con los comentarios recibidos
4.Someter a revisión y aprobación
Inicio
NO
SI
7.. Control y distribución de documentos externos
Fin
Es un Documento Externo?
3. Someter el borrador a comentarios de los interesados
A
NO
SISI
Ajustar
SI
SI
NO
NO
NO
Está disponible en los sitios de uso
Obsoletos han sido retirados
Obsoletos retenidos han sido retirados
NO
Es accesible y legible
FIN
SI
NO
Es laúltima Versión?
SI
6. Editar y distribuir nuevo documento
Verificar en uso
5. Se Codificación, Actualiza versión se identifican cambios
LMD
A



1. Identificar: cualquier funcionariosolicita la elaboración, modificación o eliminación de un documento que se utilice dentro de los procesos identificado en su dependencia, mediante un correo electrónico
Cuando haya necesidad, losdocumentos pueden ser actualizados y modificados por la dependencia. Si se trata de procedimiento o formato solicitara por correo electrónico o por una carta formal la modificación o elaboración dedocumentos. Al ser actualizado el documento, cada dependencia, recoge inmediatamente las copias si se tiene, y se efectúa su disposición final de acuerdo con lo establecido en el listado maestro de registros.2. Elaborar: el funcionario que solicita el documento debe elaborar un borrador de la propuesta, teniendo en cuenta los lineamientos de su procedimiento
3. Discusión: los procedimiento yformatos, elaborados, revisados y codificados por el comité de ISO se enviara por correo electrónico y/o se enviara un memorando informando para que sean revisados, analizados y para que realicen loscomentarios y las observaciones pertinentes vía correo
4. Aprobar y Revisar: El jefe de calidad aprueba los documentos y los incluye en el listado maestro de documentos. Para aquellos documentos...