Papeles de trabajo auditoria tributaria

Páginas: 4 (767 palabras) Publicado: 27 de junio de 2010
ÍNDICES DE PAPELES DE TRABAJO

Empresa Constructora MEGATRONIC S.R.L
Programa de Auditoria Tributaria

|CEDULAS |FOLIOS |DETALLE|
|A |2 |Programa de Auditoria Tributaria |
|B|1 |Cuestionario De Evaluación Tributaria |
|C |3 |Calculo del Impuesto a laRenta de 3º CAT. |
|D |4 |Calculo de las Multas |
|E|1 |Resumen Total de la Deuda Tributaria |

II. PROGRAMA DE AUDITORIA TRIBUTARIA

Empresa Constructora MEGATRONIC S.R.LPrograma de Auditoria Tributaria
Periodo Tributario: de Enero a Diciembre 2008

A. ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA
Objetivo: Determinar si la empresa lleva libros y registros contablesexigidos por las leyes y reglamentos vigentes.
1. Solicite y revise los documentos siguientes:
a. Libro Legalizado de Compras y Ventas
b. Libro Legalizado de Caja y Bancosc. Declaraciones Juradas Mensuales - PDT 621
d. Comprobantes de Pago
e. Declaración Jurada Anual del 2008
f. Libro de Actas y Accionistas

B. LIBROS Y REGISTROS CONTABLESObjetivo: Determinar si la empresa lleva los libros y registros contables de acuerdo a la normatividad vigente.
1. Verifique los libros y registros contables solicitados preparando una cédulade trabajo que indique:
a) Nombre del libro y/o registro
b) Fecha de legalización
c) Número de folios
d) Último folio utilizado
2. Verifique si los libros...
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