PAPELES DE TRABAJO

 EMPRESA: ____________________________________________________________
PERIODO QUE CUBRE LA AUDITORIA: (AÑO): _________________________________
FORMATO DE CUESTIONARIO PARA LA REVISION Y EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERN0 EN LA EMPRESA PRIVADA DE SERVICIOS “San Fernando”
GENERALIDADES :
N/A
SI
NO
OBSERVACIONES
DE LA EMPRESA
1) ¿la empresaes una entidad, conocida, por algún servicio en especial?
 

 
 
Debido a que su servicio es una necesidad que abarca en la vida de todas las personas en general.

2) ¿cuenta la empresa con un reglamento interno, para los trabajadores?
 
 
 
 
Debido a que es necesario que los trabajadores conozcan que factores, son un riesgo para la empresa.

3) ¿los trabajadores, asumen con totalimportancia, el reglamento estipulado, por los superiores?
 
 
 
 
Debido a que si no realizan las labores encomendadas, sus descuentos van aumentando, y reduciendo los sueldos.

4) cuándo los trabajadores, no asumen con responsabilidad sus labores, ¿toman alguna medida drástica, para mejorar o para que los asuman con más responsabilidad?
 
 
 
 
Normalmente, la medida es que no se lespaga el dominical, que por derecho le corresponde, pero debido a que no asumen su labor con total responsabilidad se retienen los dominicales.

DE LA EMPRESA A LOS TRABAJADORES
5) ¿por qué se cree, que algunos trabajadores, se retiran en tan poco tiempo, de sus labores o renuncian?
 
 
 
 
Los trabajadores, al ingresar hacen saber si el tipo de trabajo que se les delega, los puedenasumir, caso contrario, dan su dictamen final.

6) ¿cree que los jefes de área, toman en cuenta, algunas sugerencias, de sus trabajadores cuando es necesario?
 
 
 
 Porque las decisiones se toman de manera estricta entre todos los superiores.


7) ¿los trabajadores, normalmente, cumplen con sus labores, por compromiso, o porque realmente se sienten motivados?


 
 
 
 

Se sabe quepor ambos, debido a que la empresa piensa primero en que los trabajadores queden plenamente satisfechos con su trabajo, porque se sabe que sin trabajadores no hay producción, y que mejor que los trabajadores se sientan motivados, y que la gestión continúe sin interrupciones.

8) ¿la empresa, crea estrategias, para que los trabajadores se sientan motivados, o nunca los toma en cuenta?
 
 
  Porque ellos, son el motor de la empresa.

9) si se tendría que poner en el lugar de los trabajadores, ¿cree que la empresa necesita realizar incentivos para que los trabajadores se sientan más motivados y activos en sus labores?
 
 
 
 En la empresa se le brinda todo lo necesario para que los trabajadores se sientan satisfechos, y un incentivo de más si, pero cuando hay más producción, se lereconoce a cada trabajador.
DE LOS TRABAJADORES EN LA EMPRESA
10) ¿el orden en la empresa, es un requisito indispensable para los trabajadores?
 
 
 
 Más que un requisito es una obligación y reglamento que debe tener en cuenta el trabajador.
11) en la empresa se delega cierta responsabilidad a cada trabajador ¿los trabajadores, se sienten abasto con los materiales de trabajo que lesbrinda la empresa para así poder laborar?
 
 
 
Eso es el primer reto que tiene la empresa, para que marche bien.

   DEL CONTROL INTERNO EN LA EMPRESA
12) ¿hay un área encargado de auditar, las diferentes áreas de trabajo?



Normalmente cada cierto tiempo que es de un mes, la empresa es auditada por un personal interno y externo.
13) ¿contiene el informe de auditoría interna:1. conclusiones sobre la revisión? 2. Salvedades a las cuentas,...