paso a paso expo marit.

Proceso de Expo. Marítima (Gilogística)
I. Cotización
1. Cliente solicita cotización vía telefónica o e-mail. Debe proporcionar los sig. datos:
Tipo de mercancía (general, peligrosa, químicos, etc.)
Cantidad (Peso en kilogramos y dimensiones)
Medidas exactas (considerando los pallets, el estibado, el emplayado, etc.)
Origen (lugar para el pick up) y destinos ( POL, POD)
Despacho deexportación (saber si lo requiere)
Incoterm
2. Cotizar con transportistas y navieras (mínimo 2 o 3)
3. Informar al cliente la cotización
4. Si el cliente da el Vo. Bo., hacerle llegar itinerarios de salidas según el rango de fechas solicitado
5. Cliente confirma el buque y salida deseada según itinerarios
II. Booking
1. Cliente nos envía carta de instrucciones
2. Cliente define cuandoposicionar (pick up) y Booking deseado
3. Hacer booking según las instrucciones del cliente
4. Enviar petición de confirmación de booking vía e-mail a la naviera
5. Naviera confirma booking
6. Se notifica al cliente confirmación de booking
7. Procurar hacerle llegar el “#” de contenedor al cliente para evitar confusiones
8. Estar al pendiente del posicionamiento (pick up) para que se cumpla entiempo
9. Hecho el pick up, el cliente debe enviar la documentación
Carta instrucciones
Packing list
Factura comercial
DGD (si es mercancía peligrosa)
III. Documentar
1. Algunas documentaciones se hacen con el agente aduanal
2. Se realiza documentación (vía INTTRA o en formulario de naviera según sea el caso)
3. Coordinar despacho (A.A. se encarga de dar de alta para que ingresemercancía)
4. Naviera envía Master B/L
5. Generamos House B/L (no en todos los casos es requerido)
6. Enviar B/L´s al cliente para que confirme y de el Vo. Bo. (BORRAR PRECIOS EN EN MB/L)
7. Cliente confirma o corrige B/L´s
8. Cliente define modo de impresión de B/L´s
9. Zarpa buque (se debe facturar este día)
Especificaciones para Documentar en INTTRA

1. Capturar los datos del Shipper,consignee, notify, vessel , voyage, container y container seal apoyándose de la carta de instrucciones que nos hace llegar el cliente y documentos que ya se tengan al momento de realizar la documentación.
2. Package count: Se debe poner el total de cajas (boxes), pallets o unidades de conteo según el caso
3. Cargo description:
HUNTSMAN: En este campo se debe capturar,
“nombre técnico de lamercancía” “tipo de unidad (box, totes, etc.)” y “peso unitario”
(“numero de pallets, boxes, totes etc.” with “numero de boxes”)
NET W. “####” KGS
Para Brasil se agrega:
NCM “primeros 4 dígitos de la fracción arancelaria”
BEST GROUND: se debe capturar la misma descripción que viene en la factura que envía B.G. (únicamente en ingles)
4. Marks & Numbers:
HUNTSMAN: Se pone la razón socialdel comprador o consignatario seguido de una “/” y la leyenda “PO.” Y se capturan todas las PO´s que vienen en la carta de instrucciones que envía huntsman (procurar revisas las PO´s primero ya que si alguna se repite NO es necesario capturarla 2 veces)
Best Ground: Se escribe la leyenda “Lot Number:” se le da un enter para cambiar de renglón y se escriben todos los lotes que vengan en lafactura a manera de listado en orden descendente. (Si son 2 o mas facturas se ponen las Marks and Numbers SOLO EN EL PRIMER CARGO DE CADA FACTURA.).
5. HS Code: se refiere a la Fracción arancelaria
6. Cargo Gross Weight: peso bruto de la carga (peso + package)
7. Cargo Gross Volume: Volumen bruto de la carga (volumen + package)
8. Si se documenta con Hamburg Sud se debe poner al final del formatoen INTTRA la dirección de correo electrónico simex@mx.hamburgsud.com
Solo se imprime (en pdf) la S.I. (shipping instructions) si hay materiales peligrosos en el embarque pues se tiene que mandar documentos a la naviera (los DGD´S y la S.I.) si este es el caso.
Para HAPAG LLOYD, se envían al correco doc.mx@csd.hlag.com SOLO si es carga peligrosa. (DGD escaneado y S.I. capturada en inttra)...