PasoApasoDJInformativaCuatrimestral

¿Cómo efectúo la presentación?
PASO 1 – Ingreso con Clave Fiscal al Servicio “Sistema Registral” Ingrese
con su “Clave Fiscal” al Servicio “Sistema Registral”.

Recuerde que para acceder a este servicio deberá:
- Ingresar a la página de la AFIP (www.afip.gob.ar) y presionar en el recuadro
“Acceso con Clave Fiscal”.
- A continuación se despliega una pantalla, en la cual debe ingresar su númerode
CUIT/CUIL/CDI y en el campo “CLAVE” su clave fiscal. Luego presione el botón
“INGRESAR”.
- El sistema desplegará en pantalla la lista de servicios AFIP que tiene habilitados.
Allí seleccione el denominado “Sistema Registral”. De no encontrar este servicio
deberá habilitarlo utilizando la opción “Administrador de Relaciones de Clave Fiscal”.

PASO 2
Luego de seleccionar el servicio aparecerán enpantalla los contribuyentes
asociados a la CUIT ingresada. Deberá cliquear sobre el botón
correspondiente al contribuyente.

PASO 3
Debe seleccionar la opción “Registro tributario” y dentro de los ítems desplegados
el denominado “¡Nuevo! Declaración de Monotributo Informativa”:

PASO 4 – Ingresar a la opción “Formularios”
El sistema despliega las opciones previstas: “Formularios” y“Presentaciones
realizadas”
Debe seleccionar la opción “Formularios” (Administración de Formularios).

Utilizando la otra opción (“Presentaciones realizadas”) podrá acceder a la
información de las presentaciones efectuadas anteriormente.

PASO 5 – Crear Declaración Jurada
El sistema desplegará en pantalla la información de las presentaciones
efectuadas.
Para efectuar una nueva presentación deberá presionar elbotón “Crear”.

PASO 6
El sistema despliega en pantalla la información correspondiente a la última
categorización efectuada.
En esta pestaña deberá completar el año y seleccionar a qué cuatrimestre
corresponde la información, luego seleccione el botón Grabar.

PASO 7 – Pestaña Facturaciones
Deberá comenzar a ingresar la información requerida para la confección de la
declaración jurada. Deberáseleccionar la pestaña “Facturaciones”

PASO 8
Dentro de la pestaña “Facturaciones” el sistema solicita el ingreso del monto
facturado en el período cuatrimestral”.
Luego de ingresar el monto facturado deberá presionar el botón “Agregar
Facturación”.

PASO 9
Luego de presionar el botón “Agregar Facturación”, el sistema solicita el ingreso
de la siguiente información correspondiente a cada punto deventa:
- Nro de Punto de Venta:
- Nro de Factura Desde
- Nro de Factura Hasta
- Tipo de Facturación (Manual, Controlador, Factura Electrónica)

Luego de ingresada la información y de contar con otro punto de venta a informar
deberá presionar el botón “Agregar Facturación” y completar la información del
siguiente punto de venta.

PASO 10 – Pestaña Proveedores
Seleccionar la pestaña “Proveedores” dondeel sistema solicita el ingreso de la
información correspondiente a los 5 principales proveedores (aquellos con el
mayor monto facturado en el cuatrimestre).
Se debe presionar el botón “Agregar Proveedores”.

PASO 11
El sistema solicita la siguiente información de los principales proveedores:
- CUIT del proveedor
- Monto de compras efectuadas al proveedor en el cuatrimestre a informar
- Cantidad deFacturas o documentos equivalentes que emitió el proveedor
durante el cuatrimestre a informar

Luego de ingresar la información para cada Proveedor presionar “Agregar
Proveedor” para continuar con el ingreso de información para otros proveedores a
informar.

PASO 12 – Pestaña Clientes
Seleccionar la pestaña “Clientes” donde el sistema solicita el ingreso de la
información correspondiente a los 5principales clientes (aquellos con el mayor
monto de ventas en el cuatrimestre).
Se debe presionar el botón “Agregar Cliente”.

PASO 13
El sistema solicita la siguiente información de los principales Clientes del
cuatrimestre informado:
- CUIT del cliente
- Monto de ventas efectuadas al cliente en el cuatrimestre a informar
- Cantidad de facturas o documentos equivalentes emitidos durante el...