pdv nuevos procesos

17/09/12

NUEVOS PROC ED IMIENTOS EN PD V

NUEVOS PROCEDIMIENTOS EN PDV
DIEGO A . MU ÑO Z

Env ia do e l:lunes, 10 de septiembre de 2012 11:44 a. m.
Pa ra :
DIEGO A . MUÑOZ; A LMA C ENES; A NGELIC A SA NA BRIA ; SA NDRA LILIA NA BA RRIOS
CC:
STELLA MEDINA ; MELBA BA RRETO; LIZA PA OLA A LA RC ON

De: DIEGO A. MUÑOZ
Env iado el: lunes, 10 de septiembre de 2012 11: 25 am
Para:ALMACENES ; ANGELICA S ANABRIA; S ANDRA LILIANA BARRIOS
CC: S T ELLA MEDINA; MELBA BARRET O; LIZA PAOLA ALARCON
A sunt o:
Import ancia: Alta

Buenos días,
A raíz de las múltiples llamadas y chats que me han llegado en los últimos días respecto a los nuevos procedimientos en los P DV me permito explicar nuevamente el
desarrollo de los mismos:
Cabe aclarar primero que todo, que e s to s pro cedimie nto s aplicarán a TODOS LOS PDV, puntos Tomaticos y Franelas por igual. En segundo lugar, que e l
s is te ma uno g e ne ra to do s lo s info rme s e n la carpe ta PRT (se encuentra en el nivel de carpeta de empresa, bien sea P RAXEDIS, P UNTOxx, P DVxx, etc., junto
con las carpetas DATOS, TRM, entre otras), y de allí se deben tomar los listados generados para adjuntarlos al correo cuandocorresponda.

1 . LISTADO RELACION DE VENTAS POR DOCUM ENTO
Es te lis tado e s un pas o adicio nal que deben realizar todos los P DV para relacionar las ventas realizadas durante el día; este listado es OB LIGATORIO y se debe
generar así hayan o no hayan descuentos durante el movimiento de las ventas.
De igual manera el listado s e de be g e ne rar ANTES DEL CIERRE DIARIO, no se debe generardespués de cerrar y acumular ya que se pierde el control de la
venta; para luego poder consultar ese mismo listado se debe buscar por Informes/Listado de acumulados, pero el listado que se genere por esa ruta no será válido para
labores de auditoría.
El listado se procesa en el menú PDV-Almacé n-Lis tado s Diario s -Re lació n de Ve ntas po r Do cume nto ; se digita el número del punto de pago(01), se confirma la
fecha inicial y final (la misma del día que está abierto en caja), y las opciones adicionales NO se modifican (se repasan sin cambios); luego aparece la ventana de
o pcio ne s de impre s ió n donde se debe digitar la letra D para que genere el listado en Dis co , aparecerá el nombre del listado (UPDV3 1 1 4 .P0 1 ) el cual solo se
confirma con Enter y el resto se repasa hastaque se confirma la generación del informe con S. Una vez salga el mensaje FIN DEL P ROCESO, aparece la ventana de
Visualiza Listado, le dan Enter y debe aparecer el listado en pantalla confirmando la generación del informe.
En ese momento ya se puede continuar con el cierre, acumulación y transmisión de las ventas del día; una vez terminada la transmisión y cuando se procede a crear el
correopara enviar las ventas, el paso adicional es buscar la carpeta P RT, seleccionar el archivo UP DV3114.P 01 y adjuntarlo al correo; quiere esto decir que de be n
e nv iar aho ra DOS ARCHIVOS, el archivo de ventas transmitido que copian de la carpeta TRM y el listado de ventas copiado de la carpeta P RT.

2 . DOCUM ENTOS DE ENTRADA/SALIDA DE INVENTARIOS (TRANSFERENCIAS ENTRE PUNTOS)
Re co mendació n: Al hacer una entrada o salida de inventarios se debe digitar en las observaciones el número del punto que recibe o envía y adicional el número de la
transferencia manual.
Aclaro también que este procedimiento adicional no aplica para trans fe re ncias de s de la bo de g a principal hacia lo s punto s y v ice v e rs a, sólo se aplica para las
transferencias entre puntos de venta. De igualforma los pasos para crear las entradas o salidas de mercancía no se cambian, y tampoco se obvia el tener que crear el
documento físico (transferencia manual) que se usa para enviar o recibir la mercancía.
El paso adicional en la entrada o salida en el sistema es que al finalizar el documento con la tecla Esc, solamente s e tie ne que co nfirmar a la pre g unta "De s e a
imprimir e l do cume...