PEC V2
























INSTRUMENTO DE AUDITORIA EN TERRENO
PROGRAMA EMPRESA COMPETITIVA
PEC V2.0
MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.

Empresa

Número de Adherente

Actividad Económica

Dirección Empresa

Comuna

Cotización Genérica

Nombre Centro de Trabajo auditado


Nombre Ejecutivo Máximo

Cargo

Nombre Coordinador

Teléfono Coordinador

e-mail Coordinador


Fecha de firma protocolo

Fecha deinicio programa

Periodo de la auditoría

Fecha de inicio de la auditoría

Porcentaje final auditoría anterior


Masa promedio trabajadores (semestre)

Nº Accidentes (semestre)

Días Perdidos (semestre)


Nombre del experto que realiza auditoría

Nombre Jefe del Departamento

Nombre de la Agencia


Observaciones:







Modulo 1: Comité Ejecutivo



Preguntas

Acciones
Orientación en la evaluaciónCriterio
Evaluación

1.1 Política de la empresa

1.1.1
¿Existe una Política de Prevención de Riesgos en la Empresa?
Elaborar por escrito una Política de Prevención de Riesgos, en la empresa que establezca el compromiso de control de los riesgos en las operaciones, el cumplimiento legal y el mejoramiento continuo.
Debe haber un documento con la política de PRP de la empresa que estédisponible al auditor.
(SI – NO)
30
OK
1.1.2.
¿Está la Política aprobada y firmada por el máximo ejecutivo de la empresa?
El máximo Ejecutivo de la empresa debe aprobar y firmar la política de Prevención de Riesgos.
Verificar documento en que el Ejecutivo máximo de la empresa aprueba la política, en el cual además debe estar estampada su firma dando así validez a éste.
(SI – NO)
20
OK Y PUBLICADA1.1.3
¿La Política se ha difundido a todos los empleados de la organización?
La organización debe divulgar a todos los empleados en la mejor forma, generando conocimiento y conciencia de ésta.
Consultar a diferentes trabajadores por la política, evaluar el conocimiento y conciencia de ésta. (Consultar a lo menos a tres trabajadores y verificar publicación)
(SI – NO)
20
CHARLA POR GTE. VISITADOR1.2 Acciones del Comité Ejecutivo de Control de Riesgos

1.2.1
¿Esta constituido el Comité Ejecutivo de control de Riesgos de la empresa?
Constituir el Comité Ejecutivo de Control de Riesgos Operacionales.
Verificar la documentación de constitución del comité.
(SI – NO)
25
CHA.
FORM. 1.2.1
1.2.2
¿Se realizan mensualmente reuniones de seguimiento y control del programa?
Realizar reunión mensualde seguimiento y control del programa.
Seguimiento: A los acuerdo levantados
por el Comité Ejecutivo.
Control: - Cumplimiento de las actividades del
Programa.
- Investigación de accidentes.
- Actas del Comité Paritario
- Objetivos del Programa
Verificar:
Actas mensuales de reunión
Que esté en las actas explicito el seguimiento y control al desempeñodel programa, así como a los accidentes y a las medidas de control de riesgos emitidas.
Verificar la totalidad de los registros (Un acta por cada mes del periodo evaluado, para indicar si)
(SI – NO)
40
CHA
FORM. 1.2.1.2.
1.2.3
¿Es firmada por algún ejecutivo de la empresa la DIAT/DEP(denuncia individual de accidente del trabajo o de enfermedad profesional), cuando ocurre un accidente o enfermedadprofesional?
Establecer un procedimiento escrito para la firma de la DIAT o DEP y designar a un responsable.
Revisar procedimiento y DIATs, verificar firma.
(0 –100% -NC)
20
RESPONSABLE EXP. DE OBRA
1.2.4
¿Es entrevistado el trabajador que sufre un accidente, por un ejecutivo designado por el Comité Ejecutivo?
Realizar la entrevista al accidentado una vez que vuelve al trabajo.
Informe deentrevista, una vez que se reintegre a sus labores.
(0 –100% -NC)
15
FORM.
1.2.4.-
1.2.5
¿Realiza el Comité Ejecutivo inspecciones semestrales a las instalaciones?
Realizar una inspección semestral a las instalaciones y equipos.
Informe de inspección semestral de uno de los ejecutivos.
(0 –100% -NC)
20
FORM. 1.2.5
1.2.6
¿Realiza el Gerente General inspecciones a sus instalaciones?
El Gerente General,...