Picologo

Páginas: 2 (273 palabras) Publicado: 2 de enero de 2015

1- Datos Generales

Identificación: Nueva Creación Revisión Fecha de elaboración:
Título del Puesto: Auxiliar de Auditoria
Reporta a: Gerente deAuditoria
Categoría: Sindicalizado No Sindicalizado

























2- Nivel de Reporte (puesto al que se le reporta)

Línea directa: Gerentede Auditoria cantidad: 1
Línea punteada: cantidad:
Reporte directo: cantidad:
Reporte indirecto: cantidad:

3- Propósito general del puesto



Cautelar la integridad delpatrimonio de la empresa y el uso racional de los recursos, promoviendo la eficiencia en las operaciones y efectuando la evaluación y control de los mismos de acuerdo a las normas internas de control ydisposiciones emanadas.




4- Responsabilidades y funciones que desempeña el puesto

Analizar y evaluar los procesos de control interno, según pautas definidas.
Colaborar en la elaboración deinformes de auditoría, aportando información y antecedentes del trabajo realizado.
Elaborar papeles de trabajo de las auditorias, según instrucciones.
Realizar seguimientos a las observaciones deauditorías efectuadas, ya sea interna o externa, conforme a programa de seguimiento.
Efectuar revisiones a unidades de negocios.
Implementación de controles, políticas y procedimientos para la operacióny administración.
Implementar y asegurar la efectividad de las recomendaciones de los informes de Auditoría
Mantener informada a las áreas pertinentes, referente a las disposiciones, Normas yProcedimientos de gestión
Otras responsabilidades que se le asignen
5- Coordinación interna y externa

Coordinación interna con: 1) Contraloría y Finanzas
¿Para qué?: 1) Apoyo en cotejo de informaciónCoordinación externa con: 1) Unidades
¿Para qué?: 1) Implementación de Auditorias

6- Proceso de supervisión y control

Elaboración de Reportes para Auditoria

7- Toma de decisiones...
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