Plan Calidad

Elaborado por: Ing. Lucia Jaramillo - 24 de mayo de 2011

RESULTADOS DEL PREDIAGNOSTICO AUTO UNION EXPRESS
Numeral

Requisitos del Sistema de Gestión de Calidad REQUISITOS GENERALES REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN PROVISIÓN DE RECURSOS RECURSOS HUMANOS

Tiempo AjusteDias y descripción de las actividades que se
0% 20% 40% 60% 80% 100% realizaran o que necesitan ajuste

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.1 4.2 5.1 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.2 8.3 8.4 8.5

75% 50% 25% 25% 26% 25% 25% 25%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Actualizar la interacción de losprocesos Documentar procesos de pintura y mantenimiento Validar y difundir la misión, visión, politica, nuevos empleados Validar objetivos e indicadores y volver a difundir Ajustar organigrama, establecer los comites de direccion y calidad Una vez terminados los ajsutes, auditoria e informe Control de presupuesto y metodología Ajustar organigrama, perfiles y competencias y matriz polivalencia, plan deentrenamiento Implementar y sensiblizar la torre de control Reactiviar el procedimiento de atención de PQR, Atención al cliente, Garantias

PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Y 50% / O SERVICIO PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE DISEÑO Y DESARROLLO COMPRAS PRODUCCIÓN Y / O PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN CONTROL DELPRODUCTO Y / O SERVICIO NO CONFORME ANÁLISIS DE DATOS MEJORA 50% 0% 64% 24% 10% 50% 50% 31% 24%

11 NO APLICA DISEÑO Y DESARROLLO 12 13 14 15 16 17 18
Evaluacion de proveedores, sensiblización responsables, cuidado del vehículo durante la prestacion del servicio Procedimientos de Pintura y Latoneria, entrega y control de calidad Plan control, HV EIME, Cabina, laboratorio Indicadores,satisfaccion del cliente, y desempeño de los procesos PQR, NC, Sensibilizacion Tecnicas estadisticas y bases de datos, análisis de satisfaccion del cliente y ev. Proveedores

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5

5

5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

PROMEDIO

35%

35%

Aplicación de auditorias, planes, ac, ap, Sensiblizacion, informe de revision del sistema

GRAFICODEL PERFIL

29/05/2011

prediagnostico9001-2000 AUE 110529

Auto Union Express Ltda.
SI
IMPLEMENTADO DOCUMENTADO IDEA / CAMBIO / VALIDACION REGISTROS DE IMPLE

Hyundai Colombia

Num. ISO

Item

REQUISITO

TOTAL

OBSERVACIONES

1 2 3
4

4.1 4.1 4.1
4.2

REQUISITOS GENERALES Se encuentran identificados los procesos Se ha definido la interacción de los procesosREQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

0

NO

NA

0

0

0

2

0

75%

1 1
0 0 0 6 0 0 50%

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

4.2.2 4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.4 4.2.4 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.4 5.4.1 5.4.2 5.5 5.5.1 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.5.3 5.6

Tienen un Manual de Calidad Tiene procedimiento para el control de documentos (procedimientos, guia para elaboración deprocedimientos, instrucciones, manuales, etc) elaborar documentos Tienen guía para Tienen un inventario de la documentación existente y de la faltante Existe un procedimiento para la administración de los registros de calidad Existe un inventario de registros de calidad COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN Se tiene una política de calidad Se han analizado o se tienen objetivos que se relacionan con calidad Hadifundido la política de calidad Se llevan a cabo revisiones del SGC PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD Los objetivos de calidad han sido establecidos en las funciones y niveles pertinentes. Se planifican los cambios que pueden afectar la integridad del SGC RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN Se tienen definidas las responsabilidades de las personas que puedan afectar la calidad según la ISO...