Plan De Auditoria 2009
Páginas: 2 (291 palabras)
Publicado: 15 de julio de 2011
PROGRAMA DE AUDITORIA 2009
DIRECCION DE CONTROL UNIDAD DE AUDITORIA Y RR.HH.
Hoja -1-
PROGRAMA DE AUDITORÍA 2009
N° Prog . RUBRO PROCEDIMIENTO GENERAL Y/O ESPECÍFICOPeríodo de Ejecución A contar del mes de: Personal responsable Metodología
1
plan de auditoria
CALCULO Y PAGO DE INCENTIVOS
Verificar el correcto cálculo, en el pagodel Incentivo correspondiente al personal que se incorpora y/o retira del Municipio, respecto a lo indicado en la ley Nº 19.803.Verificar el correcto uso y destino de laslicencias adquiridas y establecer sistema de almacenamiento y control de los mismos Verificar la solución a las observaciones efectuada en las Auditorias del año 2008, establecidasen la “Planilla de Observaciones a verificar”
A contar de Abril 2009
VMG/ETS
Anexo Nº 1
2
ADQUISICION DE SOFTWARE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES Y RECOMENDACIONE S
Acontar de Mayo 2009 A contar de Septiembre
VMG/ETS
Anexo Nº 2
VMG/ETS
Anexo Nº 3
3
APORTE MUNICIPAL 4
5
BODEGA SALUD
Evaluar la metodología aplicadaen la determinación de la asistencia promedio mensual y la veracidad de los datos con los cuales la Concesión del Colegio Maria Luisa Bombal factura a la Municipalidad deVitacura, el aporte mensual por Decreto Sec.. 1ª. Nº 4/416 del 16 de enero 2002. Evaluar el funcionamiento de la Bodega de Salud, conforme a lo dispuesto en el Reglamento einstructivos sobre la materia. Verificar el cumplimiento y ejecución del Contrato de Mantención de Areas Verdes de la Comuna para el Sector del Parque Bicentenario.
A contar deMayo 2009
PBA/MVM
Anexo N º 4
A contar de Agosto 2009 A Contar de Noviembre 2009
PBA/MVM
Anexo Nº 5
6
CUMPLIENTO DE CONTRATO AKRO
PBA/MVM
Anexo Nº 6
DIRECCION DE CONTROL UNIDAD DE AUDITORIA Y RR.HH.
Hoja -1-
PROGRAMA DE AUDITORÍA 2009
N° Prog . RUBRO PROCEDIMIENTO GENERAL Y/O ESPECÍFICOPeríodo de Ejecución A contar del mes de: Personal responsable Metodología
1
plan de auditoria
CALCULO Y PAGO DE INCENTIVOS
Verificar el correcto cálculo, en el pagodel Incentivo correspondiente al personal que se incorpora y/o retira del Municipio, respecto a lo indicado en la ley Nº 19.803.Verificar el correcto uso y destino de laslicencias adquiridas y establecer sistema de almacenamiento y control de los mismos Verificar la solución a las observaciones efectuada en las Auditorias del año 2008, establecidasen la “Planilla de Observaciones a verificar”
A contar de Abril 2009
VMG/ETS
Anexo Nº 1
2
ADQUISICION DE SOFTWARE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES Y RECOMENDACIONE S
Acontar de Mayo 2009 A contar de Septiembre
VMG/ETS
Anexo Nº 2
VMG/ETS
Anexo Nº 3
3
APORTE MUNICIPAL 4
5
BODEGA SALUD
Evaluar la metodología aplicadaen la determinación de la asistencia promedio mensual y la veracidad de los datos con los cuales la Concesión del Colegio Maria Luisa Bombal factura a la Municipalidad deVitacura, el aporte mensual por Decreto Sec.. 1ª. Nº 4/416 del 16 de enero 2002. Evaluar el funcionamiento de la Bodega de Salud, conforme a lo dispuesto en el Reglamento einstructivos sobre la materia. Verificar el cumplimiento y ejecución del Contrato de Mantención de Areas Verdes de la Comuna para el Sector del Parque Bicentenario.
A contar deMayo 2009
PBA/MVM
Anexo N º 4
A contar de Agosto 2009 A Contar de Noviembre 2009
PBA/MVM
Anexo Nº 5
6
CUMPLIENTO DE CONTRATO AKRO
PBA/MVM
Anexo Nº 6
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