Plan de auditoria interna

MANUAL DE CALIDAD PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

República de Colombia
Centro de Educación en Administración en Salud-“CEADS”

Oficina de Planeación Código: PCD-004 Versión: PRIMERA Fecha: 22-08-2006 Hoja 1 de 20

ANEXO 10 PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD 1. PROPOSITO Establecer la metodología para planear, realizar las auditorías internas de calidad y hacerseguimiento a los hallazgos y observaciones, con el fin de determinar el grado de implementación del sistema de gestión de integral (SIGI) frente al cumplimiento de los requisitos, analizar las fortalezas y debilidades y detectar oportunidades para la mejora continua de los procesos. 2. ALCANCE Este procedimiento aplica para las etapas de planificación, ejecución, preparación y entrega del informe deauditoría y para el seguimiento a los compromisos establecidos en los procesos identificados dentro del “SIGI“ como resultado de las acciones que deban tomar. Por ende, este procedimiento aplica a todos los procesos y dependencias que hacen parte del “CEADS“. 3. DEFINICIONES Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable. Acciónpreventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. Auditado: Persona o grupo de personas de un proceso o de una dependencia a la cual se le realiza una auditoría. Auditor: Persona o grupo de personas con la competencia para llevar a cabo una auditoría. Auditor líder: Auditor responsable por la adecuada realización de toda laauditoría. El mismo equipo auditor selecciona a uno de sus miembros como auditor líder. Auditoría interna de calidad: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría. Ciclo de auditoría: Periodo de tiempo en el cual se desarrolla un programade auditoría. Cliente de la auditoría: Organización, dependencia, proceso o persona que solicita una auditoría. Competencia: Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientos y habilidades.
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Centrode Educación en Administración en Salud-“CEADS”

Oficina de Planeación Código: PCD-004 Versión: PRIMERA Fecha: 22-08-2006 Hoja 2 de 20

Conclusiones de la auditoría: Resultado de una auditoría que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos y todos los hallazgos de la auditoría. Criterios de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados comoreferencia para llevar a cabo la auditoría de calidad. Equipo auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría. Evidencia de la auditoría: Registro, declaración de hechos o cualquier otra información que sea pertinente para los criterios de auditoría y que es verificable. La evidencia de la auditoría puede ser cualitativa o cuantitativa. Hallazgo de auditoría: Resultados de la evaluación de laevidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría. No conformidad: Incumplimiento de un requisito. No conformidad potencial: Es aquella no conformidad que aunque no ha sucedido se observa la posibilidad que ocurra por alguna debilidad o vulnerabilidad detectada en el proceso (posible problema potencial). Plan de auditoría: Descripción de las actividades y de los detallesacordados para llevar a cabo una auditoría. Plan de mejoramiento: Documento que consolida las acciones de mejoramiento necesarias para corregir las desviaciones encontradas y para prevenir la ocurrencia de desviaciones potenciales. Las acciones de mejoramiento incluyen las acciones correctivas y las acciones preventivas. Programa de auditorías internas de calidad: Conjunto de una o más auditorías...