Plan de auditoria

Integrante: Juan Jose Perez Moore.

Asignatura: Auditoria Administrativa.

Docente: Oscar Cruz Cruz.

INDICE

I. ORIGEN DE LA AUDITORIA………………………………………………………...3

II. ANTECEDENTES DE LA ENTIDAD Y DE LOS ASUNTOS QUE SERÁN EXAMINADOS .................…………….......................………………………………......3

2.1. ANIVEL EMPRESA

2.2. A NIVEL ÁREA LOGÍSTICA

2.3. ASUNTOS A SER EXAMINADOS.

III. OBJETIVOS ……………………………….……............………………….………..7

3.1.1. OBJETIVO GENERAL

3.1.2. OBJETIVO ESPECIFICO

IV. ALCANCES DEL EXAMEN ………...............……………...…………………….….8

V. CRITERIO DE AUDITORIA A EMPLEAR……………..……………………………..8

VI.INFORMES A EMITIR Y FECHA DE ENTREGA…...................………………....8

VII . PUNTOS DE ATENCION …………………………........………………………..…8

VIII. PROGRAMA DE PROCEDIMIENTOS A EJECUTAR EN EL EXAMEN …….....9

IX. RECURSOS DE PERSONAL Y ESPECIALISTA EN CASO NECESARIO…..…10

X. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA………………………………………………....10

XI. FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD……………………………………………….…11

XII. PRESUPUESTO DETIEMPO…………………………………………………..…..11

XIII. COSTO DE LA AUDITORÌA …………………………………………………….....12

XIV. INFORMES A EMITIR Y FECHA DE ENTREGA…………………………….….12

XV. FORMATO TENTATIVO DEL INFORME………………………………………….13

XVI. PROGRAMAS DE AUDITORIA……………………………………………………14

XVII CUESTIONARIOS …………………………………………............………………18

PLAN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

OFICINA DE LOGISTICA DE LA EMPRESA CABLEFUTURO S.R.L.

I. ORIGEN DE LA AUDITORIA

La Presente Auditoria Administrativa corresponde al área de logística de la empresa “CABLE FUTURO S.R.L..” dedicada a brindar el servicio de televisión por cable en el Distrito de Chimbote y Nuevo Chimbote, se realiza bajo el cumplimiento del contrato establecido por la gerencia general, la cual fue hecha en el año 2010 y que se realizará en el periodo2010-II de los meses (Septiembre – Diciembre) con el propósito de mejorar los procesos y controles que se encuentran dentro del área antes mencionada y a su vez sugerir un plan de mejoramiento de la misma.

II. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA Y DE LOS ASUNTOS A SER EXAMINADOS

2.1. A NIVEL EMPRESA

Razón Social: CABLE FUTURO S.R.L.

RUC: 20445694933

Tipo Empresa: Sociedad deresponsabilidad limitada.

Condición: Activo

Fecha Inicio Actividades: 01 / Abril / 2008

Actividad Comercial: Telecomunicaciones

Dirección Legal: Urb. Bellamar Mza. I Lote. 8

Distrito / Ciudad: Nuevo Chimbote

Provincia: Santa

Departamento: Ancash

Teléfono: 342737

Misión

Brindar entretenimiento, información, cultura y conectar a las personas con el mundo a través de serviciosmultimedios.

Ser conscientes de nuestro importante rol social y de nuestra responsabilidad hacia los clientes.

Actuar en el marco de una cultura que honra la honestidad, el respeto y el profesionalismo en todas nuestras relaciones, apuntando siempre al logro de la excelencia en el servicio al cliente y en la calidad de nuestros productos y servicios.

Visión

Ser Lider en el mercado peruano.Seremos el proveedor de elección del mercado.

Alcanzaremos niveles de rentabilidad acordes con las expectativas de nuestros accionistas.

Reseña Histórica

CABLE FUTURO S.R.L. incursiona en el sistema de telecomunicaciones desde la fecha 20 de junio del 2003, inicialmente realiza sus primeras operaciones en la urbanización Nicolás Garatea, en el Distrito de Nuevo Chimbote.

CABLEFUTURO S.R.L. comenzó emitiendo señales de 25 canales en el sector de Bella Mar Garatea, que llegaban a ser deleite de los televidentes, que rapidamente solicitaban la instalación de la señak para poder ver sus canales favoritos, considerando que los costos de instalación son sumamente cómodos.

Al transcurrir 5 años desde la puesta en funcionamiento de CABLE FUTURO S.R.L. las solicitudes...