Plan de auditoria

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Ambiental

PROCEDIMIENTO PARA ELABORACION DE AUDITORIA INTERNA EN EL AREA DE MATRICERIA

Versión 01

Código: 9230-GC-X-XX
Código: 9230-GC-X-XX

Área De Matriceria

Diciembre 15 Del 2010

Control del Documento

| Nombre | Cargo | Fecha | Firma |
Autor(es) | Johana Galvis Hoyos Erika MaríaSilva Lina Marcela González Julián Andrés Rivera Pedro José Martínez | Técnico en Gestión de Sistemas de manejo ambiental | 04/03/2011 | |
Revisión | José Jimmy Molina | Instructor Líder | 04/03/2011 | |
Aprobación | José Jimmy Molina | Instructor Líder | | |

Control de los Cambios

Versión No. | Fecha de Aprobación | Descripción de los Cambios | Solicitó |
01 | |PRIMERA VERSIÓN NO HAY CAMBIOS | |
| | | |

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO 4
2. ALCANCE 4
3. DEFINICIONES 4
4. REFERENCIAS NORMATIVIDAS 5
5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 5
5.1 PROGRAMA DE AUDITORIA 6
6 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 6
7.EJECUCION DEL PROCEDIMIENTO 7
8.RESPONSABILIDADES 7

1. OBJETIVO

El objetivo del procedimiento es evaluar la eficiencia y efectividad de losaspectos o actividades que se presentan dentro de la organización para determinar si el sistema de gestión ambiental (SGA) implantado, es conforme con las disposiciones planificadas en la política ambiental de la organización.

2. ALCANCE

Involucra a toda la organización, los aprendices y a todo el personal que se encuentre vinculado a los aspectos o actividades, en el área de matriceria, deforma directa o indirectamente.

3. DEFINICIONES

Criterio de Auditoria: Políticas, practicas, procedimientos o requerimientos contra los que el auditor compara la información recolectada sobre la gestión ambiental.  Los requerimientos pueden incluir estándares, normas, requerimientos organizacionales específicos, y requerimientos legislativos o regulatorios.

Evidencia de Auditoria:Información, registros o declaraciones de hecho verificables.  La evidencia de auditoría puede ser cualitativa o cuantitativa, es utilizada por el auditor para determinar cuando se cumple con el criterio de auditoría.  La evidencia de auditoría se basa típicamente en entrevistas, revisión de documentos, observación de actividades y condiciones, resultados de mediciones y pruebas.

No conformidad: Seentiende por no conformidad aquella excepción o desviación respecto al incumplimiento de los requisitos en una organización.  

Resultados de la Auditoria: Resultados de la evaluación de la evidencia de auditoría recolectada comparada contra los criterios de auditoría acordados.  Los resultados de la auditoria proveen la base para el reporte de la auditoria.

Equipo Auditor: Grupo de auditores,o un auditor individual, designados para desempeñar una auditoria dada; el equipo auditor puede incluir expertos técnicos y auditores en entrenamiento.  Uno de los auditores del equipo de la auditoria desempeña la función de auditor líder.

Auditado: Organización que se audita.

Auditor Ambiental: Persona calificada para realizar auditorías ambientales.

Auditoría Ambiental: Procesosistemático, documentado y de verificación objetiva para obtener y evaluar la evidencia de la auditoria y determinar cuáles actividades especificas, eventos, condiciones, sistemas gerenciales, ambientales o información referente a estos aspectos, cumplen con los criterios de auditoría, y la comunicación de los resultados de este proceso al cliente.
Auditor Ambiental Líder: Persona calificada paramanejar y realizar auditorías ambientales.

Experto técnico: Persona que provee el conocimiento y la experiencia especifica al equipo auditor, pero que no participa como un auditor.

4. REFERENCIAS NORMATIVAS
* Norma ISO 10013 Directrices para la documentación del sistema de gestión de la calidad.
* Norma ISO 10011 Auditoria sistema de gestión de calidad ambiental.
* Guía GTC...