Plan De Auditoria
ANEXO 3
Plan de Auditoría
Objetivos de la
Auditoría
1. Valorar la situación actual de cada una de las áreas de la
organización
2. Realizar una comparación de la situación actual dela
organización con respecto a los requisitos de la norma ISO
9001:2000
3. Poder implementar un Sistema de Calidad basado en la norma
ISO 9001:2000
4. Identificar las No conformidades encontradasen cada una de
las áreas de la organización
5. Proponer acciones correctivas para las no conformidades
Alcance de la
Auditoría
Esta auditoría a diferencia de muchas, el auditor fue quienbuscó al
cliente y le ofreció los servicios de auditoría para posteriormente
poder proponer un Sistema de Calidad basado en la norma ISO
9001:2000.
Las áreas a auditar son las siguientes:
1.Dirección General
2. Administrativa
3. Ventas
• Programas Institucionales
• Programas Juveniles
4. Operativa
Al finalizar la auditoría se les entregará a la Dirección General el
reporte final quecontiene;
• Plan de auditoría
• Documento de referencia (Norma ISO 9001:2000)
• Las observaciones obtenidas
• Las no conformidades detectadas
• Las propuesta de acciones correctivas
PersonasInvolucradas Martha López (Directora General)
Graciela Sánchez (Gerente Administrativo)
Lourdes Cabañas (Gerente Programas Institucionales)
Arlent Romero (Gerente Programas Juveniles)
Jacqueline Weil(Gerente de Operaciones)
Documentos
Se tomará como documento de referencia la Norma ISO
Referencia
9001:2000 NMX-CC-9001-IMNC-2000 (Se encuentra
ampliamente desarrollado en el Capítulo II)Miembros Equipo
Auditor
La persona que realizará la auditoría es Alma Paz. Esta persona
será encargada de elaborar el plan de auditoría, aplicar las listas de
verificación y finalmente realizar elreporte final.
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Anexos
Idioma Auditoría
Unidades
Organizacionales
Auditadas
El idioma utilizado será el español.
Las unidades organizacionales de Divulga a auditar son:
1....
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