Plan De Auditoria

Plan de Auditoria ONP 2012
I.- OBJETIVOS DEL EXAMEN:
OBJETIVO GENERAL
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Evaluar el funcionamiento y seguridad de los sistemas informativos de la empresa , así como realizar
un estudiosuficiente de las operaciones del mismo que permita generar un respaldo en la emisión
del informe de auditoria

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

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Evaluar si la persona de Informática cumple con elperfil del puesto
Identificar las áreas criticas
Diseñar los procedimientos a efectuar en el desarrollo de la auditoria del area de
Informática
Identificar las No conformidades encontradas en cadauna de las áreas de la
organización.
Proponer acciones correctivas para las no conformidades.

II.- ALCANCE DE LA AUDITORIA:
Esta auditoria a diferencia de muchas, el auditor fue quien busco alcliente y ofreció los servicios de auditoria
para posteriormente poder proponer un sistema de Calidad basado en la norma ISO 9001:2000
Las áreas a auditar son las siguientes :
1- Dirección General.2- Administración.
3- Ventas
o Programas Institucionales
o Programas Juveniles
4- Operativa
Al finalizar la auditoria se les entregara a la Dirección General el reporte final que contiene:
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Plan de auditoria
Documento de referencia (Norma ISO 9001:2000)
Las observaciones obtenidas
Las no conformidades detectadas
Las propuestas de acciones correctivas

III.- ACTIVIDADESDE LA EMPRESA:
Naturaleza de sus actividades
Sector:
Dirección:

Jr. Bolivia N° 109, Lima 1

Departamento:

LIMA

Provincia:

LIMA

Distrito:

LIMA

Teléfono:

414-2222

Fax:414-2337

Página Web:

Actividad General

Organigrama de la Organización

PLANES DE PESIONES

SISTEMAS EXISTENTES
Contabilidad :
Conciliación Bancaria:
Cuentas por Pagar:
Flujo deCaja :
Facturación:
Cuentas por cobrar:
Logística:
Importaciones:
Activos fijos:
Presupuestos:
Control Presupuestal:
Administración legal :
Recursos Humanos:
Planillas:
Control de...