PLAN DE AUDITORIA

ARTICULO
En el mes de mayo se realizo un auditoría interna, en donde fuimos evaluados, en este tipo de auditoría se aprende más manejado los procedimientos, registros, y los programas, así como loshallazgos, pero también encuentras fortalezas, que las anotas para que uno mismo las aplique en su propio proceso.
PLAN DE AUDITORIA
OBJETIVO GENERAL
Verificar la conformidad del Sistema Integralde Gestión de acuerdo con los estándares de Calidad ISO 9001:2008, Ambiental ISO 14001:2004 y Seguridad NMX-SAST-001.
Lo anterior, con la finalidad de mejorar la productividad y competitividad delos procesos que integran la División Valle de México Centro, particularmente los relacionados directamente con los grandes retos actuales: Disminución de pérdidas de energía, de cartera vencida yreducción de accidentes de trabajo.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Verificar el conocimiento y aplicación de la normatividad de Seguridad y Salud (procedimientos sobre el uso de los equipos de seguridad, asícomo los correspondientes a las maniobras que se ejecutan en campo).
 Verificar el cumplimiento de los requisitos contemplados en las normas ISO 9001 y 14001, de las funciones que se realizan en lasdiferentes áreas, como pueden ser: Cumplimiento a indicadores, a programas de trabajo, de mantenimiento, conciencia ambiental, etc.
Revisar la atención de las No Conformidades, tanto internas comoexternas mediante la aplicación del Sicacyp.
 Verificar la eficacia de las estrategias y acciones enfocadas a la reducción de pérdidas y cartera vencida.
 Verificar el adecuado uso, manejo y controlde medidores
 Determinación de acciones preventivas, control, seguimiento y medición de los procesos.
 Conciliación de ingresos, cuentas por cobrar e incobrables
 Consumos de combustible,energía eléctrica y agua potable


CRITERIOS DE AUDITORIA.

 Manual, procedimientos y registros del Sistema Integral de Gestión.
 Fichas de proceso, planes de medición, procedimientos operativos,...