plan de auditoria

MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

GENERALIDADES

1. Existen definidos procesos para realizar el seguimiento, medición, análisis y mejora?

SEGUIMIENTO Y MEDICION

SATISFACCION DEL CLIENTE

1.Existe definida una metodología adecuada para el análisis de la satisfacción del cliente?

AUDITORIA INTERNA

1. Se encuentra definida la frecuencia y planificación de las auditorias?
2. Laauditoria interna comprende todos los procesos del sistema de gestión de la calidad y la norma ISO 9001?
3. Existen registros de las auditorias internas?

SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS

1.existen indicadores adecuados para cada uno de los procesos del sistema de gestión de calidad?
2. Esta definida la responsabilidad y la frecuencia para la realización del seguimiento de los indicadores?3. Se emprenden acciones a partir del análisis de indicadores?

SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PRODUCTO

1. se encuentran definidas las pautas de inspección final del producto?

CONTROL DELPRODUCTO NO CONFORME

1. existe un procedimiento documentos para el control del producto no conforme y el tratamiento de las no conformidades?
2. Existen registros conformes a la metodología definida?3. Se toman acciones para la solución de las no conformidades?
4. El producto no conforme es segregado o identificado para evitar su uso?

ANALISIS DE DATOS

1. Existe evidencia del análisis dedatos del sistema?
2. Se emprenden acciones a partir de este análisis?
MEJORA

MEJORA CONTINUA

1. existe evidencia de acciones emprendida para la mejora continua?

ACCION CORRECTIVA

1.existe procedimiento documentado para las acciones correctivas?
2. Existen registros conformes a este procedimiento?
3. Existe análisis de causa?
4. Se verifica el cierre y la eficacia de lasacciones?

ACCION PREVENTIVA

1. existe procedimiento documentado para las acciones preventivas?
2. Existen registros conformes a este procedimiento?
3. Existe análisis de causa?
4. Se verifica el...