plan de auditoria


















OBJETIVO
ALCANCE

Establecer las pautas necesarias para realizar las auditorías internas en la Universidad Industrial de Santander de acuerdo con los lineamientos de la Institución y las normas aplicables según los Sistemas de Gestión adoptados por la Universidad.

Este procedimiento aplica a las actividades a desarrollar en las auditorías Internas que serealicen a los procesos y elementos de los Sistemas de Gestión adoptados por la Universidad y a los Laboratorios que se encuentren en el Programa de Acreditación de la Universidad Industrial de Santander.
NORMATIVIDAD

Norma NTC ISO 14001:2004 Norma NTC ISO 9001:2008 Norma NTC ISO 19011:2012
DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS
Sistema de Gestión: Conjunto de elementos mutuamente relacionados,utilizados para establecer la política y además para definir y controlar una Organización con respecto a la Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Ambiental y Competencia de Laboratorios de Ensayo y Calibración.
Alcance de la Auditoría: El alcance describe la extensión y límites de la auditoría en términos de localización física, unidades organizacionales,
actividades y procesos por auditar, y elperiodo de tiempo cubierto por la auditoría.
Auditado: Organización o persona que se somete a una auditoría.
Equipo Auditor: Conformado por el Auditor Líder, el Auditor y el Auditor en formación quienes llevan a cabo una auditoría, con el apoyo de expertos técnicos, si se requieren.
Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría.
Auditor Líder: Persona externa ofuncionario de la Organización que coordina y direcciona el desarrollo de la auditoría interna y que cumple con el
perfil establecido.
Auditor en formación: Persona que se encuentra en la fase de formación como Auditor y acompaña al Auditor en las Auditorías como parte de su formación.
Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas demanera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría.
Auditoría Interna: Proceso sistemático, objetivo e independiente realizado por la misma Organización.
Competencia: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes.











DEFINICIONES
Conclusiones de Auditoría: Resultados de una auditoría que proporciona el equipo auditortras considerar los objetivos de la auditoría y todos los
hallazgos de la misma
Criterios de la Auditoría: Comprende la normatividad y documentos utilizados como referencia para realizar la auditoría.
Evidencia de la Auditoría: Registros, declaraciones de hecho u otra información que sea pertinente para los criterios de auditoría y que sea verificable.
Hallazgos de la Auditoría: Resultadosde la evaluación de la evidencia recopilada en la auditoría, frente a los criterios de la misma. Los hallazgos pueden indicar conformidad o no conformidad con los criterios de la auditoría, u oportunidades de mejora.
CONSIDERACIONES


a) El perfil de Auditor Interno de los Sistemas de Gestión establecido en la Norma NTC – ISO 19011 numerales 5.4.4 y el numeral 7 donde se orienta
sobre ladeterminación de las competencias requeridas para el equipo auditor.

La asignación del tiempo de auditoría requerido por cada Proceso, debe ser determinado por el Auditor líder correspondiente junto con su equipo auditor, durante la preparación del Plan de Auditorías Internas, teniendo en cuenta el alcance y complejidad de cada auditoría, cada proceso y los tiempos registrados en los planes deauditoría.

El equipo auditor realizará el seguimiento a las Acciones Correctivas resultado de las No Conformidades (NC) de Auditorías Internas y Externas; así
mismo, el cierre de dichas acciones estará a cargo de las personas relacionadas en el siguiente cuadro:



PROCESO SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL

Código : PSE.01


PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN...