plan de auditoria

PLAN DE AUDITORIA
Me dirijo a usted con el fin de hacerle llegar a propuesta del plan de la auditoria del sistema de gestión ambiental programada para los días 14, 15 y 16 de octubre del presenteaño, en la ladrillera bellavista Ltda. Km 1 vía tunja-paipa, en la vereda san Onofre del municipio de combita. El idioma de la auditoria será español, se solicita la disponibilidad de una sala dejuntas para llevar a cabo las reuniones del balance diario, así como todos los elementos de protección personal que el equipo auditor necesite para estar en las instalaciones sin que represente riesgoalguno y llevar a cabo la auditoria, también se hace necesario un video beam para la reunión de apertura y la reunión de cierre, por favor indicar que personas estarán como observadores. La informaciónque se maneje en esta auditoria será tratada de manera confidencial por el equipo auditor, garantizando la seguridad de la información que se nos otorgue.

Objetivo:
Verificar el cumplimiento de laorganización en cuanto a las normas y requerimientos establecidos en la norma ISO 14001, Obtener la certificación del Sistema de gestión ambiental

Representante: Luis Eduardo Sánchez RojasCargo: Gerente General
Correo electrónico/teléfono: Lesr@gmail.com/ 7452325
Criterios de auditoria: ISO 14001 – Documentación del SGA
Tipo de auditoria: externa de certificación

FECHA
HORAPROCESO/ACTIVIDAD AUDITAR
CRITERIO PARA AUDITAR
METODO DE AUDITORIA
PERSONA A CARGO













octubre 14 de 2014
8:00 a.m.
Reunión de apertura
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Revisión de aspectos generales parael desarrollo de la auditoria
Gestor del programa de auditoria, equipo auditor, Gerente de la organización, operarios, jefe del departamento técnico, jefe del departamento de gestión ambiental9:00 a.m.
Revisión del SGA
ISO 14001 literal 4, 4.1, 4.2,4.3,4.3.1,4.3.2,4.3.3
Revisión documental con participación del auditado
equipo auditor, jefe del gestión ambiental

11:00 a.m.
Matriz...