PLAN DE AUDITORIA


PLAN DE AUDITORIA

FECHA: 16/07/15
OBJETIVO DE LA AUDITORIA:
Determinar la adecuación y cumplimiento de los requisitos de norma de la organización, del cliente y reglamentariosdentro de las disposiciones planificadas, y como se mantiene de manera eficaz.

ALCANCE DE LA AUDITORIA:
Cubre todos los procesos descritos en el mapa de procesos y el manual de calidad delSGC de la organización.

CRITERIOS DE AUDITORIA:
ISO 9001 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos (2008.11.14).

EQUIPO AUDITOR:
José Miguel Zabaleta Polo (Auditor)
FECHA DEEJECUCION DE LA AUDITORIA: 16/07/15
REUNION DE APERTURA: 16/07/15
HORA: 8:00 am
REUNION DE CIERRE: 16/07/15
HORA: 7:30 pm

Fecha
Hora
Proceso/Actividad/Requisito por auditar.
AuditorAuditado
16/07/15
8:00 AM
Reunión de apertura
José Miguel Zabaleta Polo
CEA CONDUCTOR SEGURO
16/07/15
8:30 AM
Gestión Directiva.
ISO 9001: 4.1-4.2-5.1-5.2-5.3-5.4-5.5-5.6-8.2.3-8.4-8.5.
JoséMiguel Zabaleta Polo
CEA CONDUCTOR SEGURO
16/07/15
10:00 AM
Gestión Comercial.
ISO 9001: 4.2-7.1-7.2-7.5-8.2.3-8.2.4-8.3-8.4-8.5
José Miguel Zabaleta Polo
CEA CONDUCTOR SEGURO
16/07/1511:30 AM
Producción.
ISO 9001: 4.2-7.1-7.2-7.3-7.5-8.2.3-8.2.4-8.3-8.4-8.5
José Miguel Zabaleta Polo
CEA CONDUCTOR SEGURO
16/07/15
1:30 PM
Gestión de la Calidad.
ISO 9001:4.2-7.2-8.2.1-8.2.2-8.2.3-8.4-8.5
José Miguel Zabaleta Polo
CEA CONDUCTOR SEGURO
16/07/15
3:00 PM
Gestión Administrativa.
ISO 9001 y NTC 5555: 4.2-7.4-8.2.3-8.4-8.5
José Miguel Zabaleta Polo
CEACONDUCTOR SEGURO
16/07/15
4:30 PM
Gestión Humana.
ISO 9001 y NTC 5555: 4.2-6.2-8.2.3-8.4-8.5
José Miguel Zabaleta Polo
CEA CONDUCTOR SEGURO
16/07/15
6:00 PM
Elaboración de informe deAuditoria.
José Miguel Zabaleta Polo
CEA CONDUCTOR SEGURO
16/07/15
7:00 PM
Reunión de cierre.
José Miguel Zabaleta Polo
CEA CONDUCTOR SEGURO



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AUDITOR LÍDER