PLAN DE AUDITORIA TOYOTA








CUADRO DE CORRESPONDENCIA


ÁREAS DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 Requisitos Generales
4.2 Política Ambiental
4.3 PLANIFICACION
4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIONES
4.5 VERIFICACION
4.6 Revisión por laDirección




4.3.1 Aspectos Ambientales
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
4.3.3 Objetivos Metas y programas
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
4.4.2 Competencia, formacióny toma de conciencia
4.4.3 Comunicación
4.4.4 Documentación
4.4.5 Control de documentos
4.4.6 control operacional
4.4.7 Reparación y respuesta ante emergencias
4.5.1 Seguimiento y medición
4.5.2Evaluación de cumplimiento legal
4.5.3 NC, AC, AP
4.5.4 Control de registros
4.5.5 Auditoria interna

PROCESO DE SOPORTE
GERENCIA GENERAL
 
X
X
 
X

 
X
 
 
 
X
 
 
 
 
 
X

ÁREA DE RR.HH
 
X
X
 
 
 
 X
 
 
 
X
 
 
 
 
 
 

AREA DE LOGISTICA
 
X
X
 
 
 
 
X
 
 
 
X
 
 
 
 
 
 

ÁREA DE ASPECTO AMBIENTAL

X
X
X
X
X
 
X
X
X
 
X
X
X
X
X
X
X
PROCESO DE APOYO
LIMPIEZA
 
X
X
 
 
 

X
 
 
 X
X
 
 
 

 
 PROCESO
OPERATIVO
ÁREA DE MECANICA Y REPARACION
Lavado
 
X
X
 
 
 
 
X
 
 
X
X
 
 
 
 
 
 


Mantenimiento
 
X
X
 
 
 
 
X
 
 
X
X
 
 
 
 
 
 


Reparación
 
X
X
 
 
 
 
X
 
 
X
X
 
 
 
 
 
 CRONOGRAMA DE AUDITORIA

HORA
ACTIVIDAD
ÁREA
ÍTEMS ISO 14001:2004
Auditor (Iniciales)

INICIO
FIN



A1
A2
A3
A4
A5
DIA 1
23/05/2015
08:45
09:00
REUNION DE APERTURA
 
 
 
 
 
 
 

09:00
10.15AUDITORIA
GERENCIA GENERAL
4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.3, 4.4.3, 4.4.7., 4.6
X

 
 
 




AREA DE RR.HH
4.2, 4.3.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.7, 4.5.4.
 
 
X
X
 




ÁREA DE LOGISTICA
4.2, 4.3.1, 4.4.3, 4.4.7.
 

X
 
 ÁREA DE ASPECTO AMBIENTAL
4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.6
X
 

X
 X

10.15
10:30
REFRIGERIO

10:30
12:30
AUDITORIA
ÁREA DELIMPIEZA
4.2, 4.3.1, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7
 
 
 
X
X




ÁREA DE MECANICA Y REPARACION
Lavado
4.2, 4.3.1, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7.
 
 X
 







Mantenimiento
4.2, 4.3.1, 4.4.3, 4.4.6, 4.4.7.
 
 X
 
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