plan de auditorias


1. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2008 y los documentos internos aplicables del Sistema de Gestión de Calidad de RAFAELLA S.R.L.

2.ALCANCE DE LA AUDITORIA
Es aplicable a todos los procedimientos y procesos del Sistema de Gestión de Calidad de la organización.
3. CRITERIO DE AUDITORIA
Norma(s): ISO 9001:2008

4. TIPO DEAUDITORIA

De Seguimiento

5. RESPONSABLE DE LA AUDITORIA

Encargada de Calidad: Ing. Helen Justiniano

6. EQUIPO AUDITOR:
Auditor Líder: Reynaldo Urzagaste
Co-Auditor: Carola Quiroga
ExpertoTécnico: Alejandra Linares
Observador: Fatima Zurita

7. LUGAR Y FECHA DE REALIZACION DE LA AUDITORIA

Lugar de Realización:

Fecha de Realización: 24 de noviembre del 2014






CRONOGRAMA DEAUDITORIA AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
NI-01/2014 AUDITORIA(S) INTERNA(S): NORMA ISO 9001:2008
Equipo Auditor:
Auditor Líder: Reynaldo Urzagaste
Co-Auditor: CarolaQuiroga
Experto Técnico: Alejandra Linares
FECHA:24/10/2014 AL 26/10/2014Observador: Fátima Zurita

HORARIO
DEPARTAMENTO
Y/O PROCESO
AUDITOR
PERSONA
DE CONTACTO
CAPÍTULO DE LA NORMA
DIA:  Lunes 24 de octubre del 2014
8:00-8:30Reunión de apertura
Auditor Lider: Urzagaste
Co-Auditor: Quiroga
Experto Técnico: Linares
Observador: Zurita

 
8:30- 10:30
Almacén de materia prima
Co-Auditor: Quiroga
Observador: Zurita
Encargado dealmacén
7.5.5 – preservación del producto
10:30- 12:00
Almacén de producto terminado
Co-Auditor: Quiroga
Observador: Zurita
Encargado de almacén
7.5.5 – preservación del producto
 12:00 ALMUERZO14:00-17:00
Producción
Auditor Lider: Urzagaste
Co-Auditor: Quiroga
Experto Técnico: Linares
Observador: Zurita
Gerente de Producción

6.4 - Ambiente de trabajo
7.1 – Planificación de la realización del...