Plan de negocio
6. PLAN FINANCIERO
A continuación se incluye un conjunto de planillas o tablas que guían la confección del plan financiero. Estas planillas orientan el trabajo, pero deberánser adaptadas a las particularidades técnicas y comerciales de los productos o servicios que la empresa comercializa. Puede utilizar también otros formatos.
Tal vez quiera brindar en el cuerpoprincipal del trabajo información anual, y luego remitirse al anexo para el detalle mensual.
6.1. Pronóstico de ventas
6.1.1. Confeccione una tabla con pronósticos de ventas en unidades y en dólarespor tipo de producto, mes a mes durante el primer año.
Producto
Mobiliario c/u
Valor
1 Eventos Empresariales
10%
2 Eventos Privados
1500
10%
3 Stands
800
10%
4 Escaparates
400Mobiliario
Mobiliario Eventos c/u
Mobiliario Showroom
Valor
1 Mesas Altas
1Mesas Centrales
150-300
100-200
300-400
200-300
2 Sillas
60-80
80-100
3 Sillones
80-150150-300
4 Butacones
280-350
350-600
6.2. Gastos de operación relacionados con la mano de obra directa (variables). Utilice la siguiente tabla como guía base orientativa para el cálculo(Ver 5.1.3).
Puesto de Trabajo
Salario
Otros Pagos
Totales
1 Gerencia
$1200
$200
$1400
2Diseño(Interior, Gráfico)
$1200
$200
$1400
3Publicitario
$ 800
$45
$845
4Contabilidad$450
$75
$525
5Empleados
$2160
$360
$2520
Otros
Sub Total
$5845
Impuestos Sobre Sueldos o Salarios
(ya incluidos en otros pagos)
Sub TOTALBeneficios al Personal
Pago de almuerzo / tickets canasta
Otros
Sub TOTAL
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA (suma de los subtotales)
$5845
6.3.Gastos de operación relacionados con la mano de obra indirecta (fijos). Utilice la siguiente tabla como guía base orientativa para el cálculo (Ver 5.1.1 y 5.1.2).
Posición
Salario
Otros Pagos...
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