Plan de negocios

ESTUDIO ECONÓMICO

1. COSTOS DE OPERACIÓN

Presupuesto de costos de producción

Costo de materia prima
Materia prima
Cantidad por lote (kg)
Consumo diario en lotes
Costo peso/kg
Consumoanual (kg)
Costo total anual







Costo de envases y embalajes
Concepto
Cantidad por lote
Cantidad por día
+3% de merma
Costo por millar
Consumo/año (miles)
Costo anualOtros materiales
Concepto
Consumo mensual
Consumo anual
Costo unitario
Costo anual






Consumo de energía eléctrica
Consumo de kw/h al día
Costo del kw/h
Costo mensual
Costoanual





Consumo de agua
Consumo de m3 al día
Costo del m3
Costo mensual
Costo anual





Costo de mano de obra directa e indirecta
Personal
Sueldo mensual
Sueldo anualCombustible
Equipo
Consumo mensual de combustible
Consumo anual de combustible
Costo anual del combustible





Mantenimiento
Equipo
Costo mensual del mantenimiento
Costo anual delmantenimiento




Costo de control de calidad
Costo mensual de control de calidad
Costo anual de control de calidad



Cargos por depreciación
Concepto
Valor
% de depreciaciónDepreciación anual










Presupuesto de costos de producción

Concepto
Costo total anual
Materia prima

Envases y embalajes

Otros materiales

Energía eléctrica

Agua

CombustibleMano de obra directa e indirecta

Mantenimiento

Control de calidad

Depreciación

Total


Presupuesto de gastos de administración

Sueldos y salarios
Personal
Sueldo mensualSueldo anual
Gerente general
$10,000.00
$120,000.00
Secretaria


Gerente Administrativo


Secretaria


Auxiliar



Gastos de oficina
Concepto
Costo por consumo mensual
Costo porconsumo anual
Papelería y útiles


Consumibles


Total



Otros gastos
Concepto
Costo mensual
Costo anual
Servicio de cafetería


Artículos de limpieza


Provisión para imprevistos...