plan de negocios

PRESUPUESTO
PRESUPUESTO DE UNIDADES A VENDER:










Periodo
2.014
2.015
2.016
2.017
2.018
Incremento % en ventas
 
10,00%
11,00%
12,00%
15,00%
Unidades a vender
1.7001.870
2.076
2.325
2.674

PRESUPUESTO DEL COSTO TOTAL DE LA MATERIA PRIMA








PERIODO
2.014
2.015
2.016
2.017
2.018
COSTO TOTAL MATERIA PRIMA
8.333.542
9.403.60110.762.064
12.427.726
14.736.838
COSTO materia prima unitario
4.875
5.026
5.182
5.343
5.508

PRESUPUESTO DEL TOTAL DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN:







Periodo
2.014
2.0152.016
2.017
2.018
Total CIF
25.733.042
26.882.533
28.181.531
29.639.067
31.405.828

PRESUPUESTO DEL COSTO TOTAL DE PRODUCCION Y POR UNIDAD:








Periodo
2.014
2.015
2.0162.017
2.018
Costo de la Materia prima
8.333.542
9.403.601
10.762.064
12.427.726
14.736.838
costo de MOD
48.399.360
49.899.740
51.446.632
53.041.478
54.685.764
CIF
25.733.042
26.882.53328.181.531
29.639.067
31.405.828
Total costo de producción
82.465.943
86.185.873
90.390.227
95.108.270
100.828.429
Costo de producción X unid
48.241
46.065
43.523
40.886
37.687PRESUPUESTO DE LOS GASTOS OPERATIVOS Y POR UNIDAD








Periodo
2.014
2.015
2.016
2.017
2.018
Total Gastos Operativos
4.224.800
4.331.440
4.441.386
4.554.740
4.671.608
Total Gastos Xunidad
2.471
2.315
2.139
1.958
1.746

PRESUPUESTO DEL PRECIO POR UNIDAD










Tasa de ganancia
6,09%










Periodo
2.014
2.015
2.016
2.017
2.018
Costo yGasto Por unidad
50.713
48.381
45.661
42.844
39.433
Precio por Unidad
54.000
55.674
57.400
59.179
61.014

PRESUPUESTO DE INGRESOS TOTALES:










Periodo
2.014
2.0152.016
2.017
2.018
Precio por Unidad
54.000
55.674
57.400
59.179
61.014
Unidades a vender
1.700
1.870
2.076
2.325
2.674
Total ingresos
91.800.000
104.110.380
119.144.960
137.579.068...