plan de trabajo

(Incluido Programa de Auditora) NOMBRE DE LA AUDITORA Objetivo de la auditora Retome aqu el objetivo general consignado en el Memorando de Asignacin de Auditora. Alcance de la Auditora El alcancedebe ser el establecido en el Memorando de Asignacin de la Auditora. Anlisis en Detalle del Ente o Asunto a Auditar Describir de manera general los aspectos relevantes de conocimiento de la entidad oasunto a auditar y que sean de importancia para la ejecucin de la auditora. Estrategia de la Auditora La estrategia general que aplicar el equipo auditor para lograr el objetivo contenido en elpresente Plan de Trabajo, est definida en los siguientes componentes (los que apliquen segn la modalidad de auditora). Componente Control de Gestin Componente Control de Resultados Componente ControlFinanciero Adems, de manera transversal a los componentes de auditora en mencin, se evaluar la legalidad, el control fiscal interno y/o los controles inherentes. Describir la estrategia que seutilizar para evaluar cada uno de los procesos y/o transacciones que se defini evaluar y que corresponden a los componentes y factores de Auditora. El equipo auditor debe indicar el alcance por cadacomponente y factor, relacionando la seleccin de las muestras tcnicas (representatividad en cantidad y/o recurso), sobre el tamao poblacional. (Usar aplicativo muestreo) Cronograma de Actividades paralas Fases de Ejecucin e Informe (Usar modelo cronograma fase de ejecucin e informe) Programa de Auditoria Objetivos especficos Fuentes de Criterio Criterios Procedimientos Desarrollo de losprocedimientos por Componentes y factores. ProcedimientoFecha InicioFecha TerminacinResponsables Referencia P/T Aprobado por ______________________________________________ Nombre y cargo del coordinador o quienhaga sus veces ___________________________________________ Nombre y cargo del coordinador o quien haga sus veces Aprobacin PAGE Logo de la Contralora Territorial Y, HoXFupdLvwaltoW 6Q