plan financiero supermercado

Páginas: 2 (454 palabras) Publicado: 3 de abril de 2013
Las inversiones previstas son las siguientes:

INMOVILIZADO MATERIAL
INVERSIÓN
AMORT ANUAL
CUOTA AMORT
TERRENOS


0,00
CONSTRUCCIONES
10.000,00
10,00%
1.000,00
MAQUINARIA
51.600,0020,00%
10.320,00
HERRAMIENTAS


0,00
MOBILIARIO
3.700,00
10,00%
370,00
EQUIPOS INFORMÁTICOS
2.000,00
40,00%
800,00
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
12.200,00
20,00%
2.440,00
OTRO
3.350,000,00
TOTAL
82.850,00

14.930,00
INMOVILIZADO INMATERIAL



PROPIEDAD INDUSTRIAL

20,00%
0,00
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

20,00%
0,00
LEASING

20,00%
0,00
OTRO
1.000,00
0,00%0,00
TOTAL
1.000,00

0,00






Nuestras previsiones de ventas son:


AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
CARRO MEDIO
50
52,5
55,13
57,88
60,78
COSTE VARIABLE 
35
36,75
38,5940,52
42,54
UNIDADES VENDIDAS
12000
13200
14520
15972
17569,2

AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
PREVISIÓN DE VENTAS
600.000,00
693.000,00
800.415,00
924.479,33
1.067.773,62
COSTESVARIABLES VENTAS
420.000,00
485.100,00
560.290,50
647.135,53
747.441,53
MARGEN
180.000,00
207.900,00
240.124,50
277.343,80
320.332,09
EMPLEADOS
3
3
3
4
4


Nuestra estructura de costesfijos prevista es:

COSTES FIJOS
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AMORTIZACIONES
14.930,00
14.930,00
14.930,00
14.930,00
14.930,00
PERSONAL
68.112,00
71.517,60
75.093,48
105.130,87110.387,42
TRIBUTOS





GASTOS FINANCIEROS
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00






SERVICIOS EXTERIORES:





ALQUILERES
25.000,00
26.250,00
27.562,50
28.940,6330.387,66
ENERGÍA
3.600,00
3.780,00
3.969,00
4.167,45
4.375,82
COMUNICACIONES
1.200,00
1.260,00
1.323,00
1.389,15
1.458,61
PUBLICIDAD
1.000,00
1.050,00
1.102,50
1.157,63
1.215,51OTROS
4.800,00
5.040,00
5.292,00
5.556,60
5.834,43






TOTAL SERVICIOS EXTERIORES
35.600,00
37.380,00
39.249,00
41.211,45
43.272,02
TOTAL COSTES FIJOS
120.442,00
125.627,60...
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