Plan Regional De Choco

FORMATO No 2 INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO Informe presentado a la Contraloría General de la República Entidad: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO Representante Legal: WILLIAM KLINGER BRAHAN NIT: 818.000.156-8 Perídodos fiscales que cubre: 2009 Modalidad de Auditoría: REGULAR Fecha de Suscripción: Fecha de Evaluación:
Denominación Unidad de Fecha Fecha Plazo ende la Unidad Medida de iniciación terminaci semanas de de medida de la Meta Metas ón Metas las Meta la Meta
El 100% de los documento mostraran la concordancia entre los contenidos de cada uno de los componentes del POA y la planificacion general del mismo

22/11/2010 15-Abr-11
Avance físico de ejecución de las metas Puntaje Porcentaje Puntaje Logrado de Avance Logrado por las fisico de por lasmetas ejecución metas Vencidas de las metas metas (Poi) (POMVi) Puntaje atribuido metas vencidas Efectividad de la acción

Nº

Código hallazgo

Descripcion hallazgo (No mas de 50 palabras)

Causa del hallazgo

Efecto del hallazgo

Acción de mejoramiento

Objetivo

Descripción de las Metas

SI

NO

1

1101001

Al revisar el POA 2009 del IIAP y su plan de Acción, yanalizarlos respecto del POA de la vigencia anterior; el Equipo Auditor observó que se presentaron inconsistencias en el contenido y cifras relacionadas en los Como resultado de soportes del POA, como: seis (6) Proyectos las debilidades que sin información en las celdas presentó el correspondientes a las actividades, tiempo de Instituto en el ejecución, responsable y producto; catorce Proceso de (14)actividades de otros proyectos sin Revisión y información del tiempo de ejecución y/o Aprobación del producto; un (1) proyecto (“Escarabajos con POA 2009 perspectiva comercial”), con actividades y producto que no le corresponden y un (1) proyecto sin la información del valor asignado, que está generando que el total de recursos dede Acción sea incluyó al ejecutó el En el Plan inversión se inferior ytotal de programa “Producción De Material Divulgativo De Los Resultados De Los Diferentes Proyectos” perteneciente a la “Estrategia De Medios Para Promoción Institucional”, en el que se incluyeron las Actividades “Adquisición de 2 libros (en honor a la verdad biográfica de Teresa Martínez de Varela (1913-1998) y cantos de amor y soledades. Obra poética, 100 ejemplares de cada uno” y “Lanzamientode las obras en Honor a la Verdad, y Cantos de Amor y Soledades”, con asignación de 25,15 millones y 1,8 millones respectivamente. Teniendo en cuenta que las obras en mención no son resultado de El Instituto incumplió metas programadas para la vigencia 2009, evidenciadas en lo siguiente: El IIAP, respecto a las Estaciones Ambientales – EA’s no cumplió la meta propuesta en el POA 2007 - 2009referente “Siete (7) estaciones ambientales con equipamiento mínimo para análisis preliminares de laboratorio”. Proyecto “Producción De Material Divulgativo De Los Resultados De Los Diferentes Proyectos”, perteneciente a la “Estrategia De Medios Para Promoción Institucional”, se programó la Actividad “Publicación del Entre la documentación suministrada por el IIAP para el desarrollo de la Auditoría, serevisaron las Iniciativas de los Proyectos, observando que éstas, no se están codificando consecutivamente, para su posterior registro.

se haran reuniones conjuntas de los equipos administrativos y tecnico para revisar, Refleja imprecisión el plan de investigacion en las cifras de del año respectivo y costos de los contractarlo con los planes e proyectos del POA por imprecisión en los objetivo,ubicacion , objetivos y metas actividades , montos, de los mismos y de productos y los proyectos que responsables para que los desarrollan. lo propuesto individualmente (proyectos) coincida con la planificacion general las actividades que se programen en el marco de la ejecucion del POA deben estar descritas y detalladas de acuerdo a las politicas y estrategias propuestas en el Plan Estrategico...